|
|
Faktúra |
FA155_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.09.2024-30.09.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.10.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA153_2024_8660252024
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA159_2024_KE9241949
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.10.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA154_2024_8660252025
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA152_2024_FV240039
|
Kancelárske potreby
|
357,52 |
s DPH |
OBJ1/2400046
|
|
02.10.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA151_2024_101246267
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.10.2024 do 31.10.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.10.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA150_2024_5720078515
|
Poistenie Podnikateľov od 27.10.2024 do 26.10.2025
|
33,00 |
s DPH |
|
5720078515
|
02.10.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10243673
|
Mäso a mäsové výrobky
|
68,81 |
s DPH |
|
Rámcová KZ ERIK s.r.o. 2023-2024
|
01.10.2024 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20243964
|
Ovocie a zelenina
|
62,44 |
s DPH |
|
KZ EMATRADE 2023-2024
|
01.10.2024 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA149_2024_224051296
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 3.štvrťrok 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
30.09.2024 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA147_2024_192024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci September 2024
|
73,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA146_2024_182024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie September 2024
|
214,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA145_2024_2024147
|
Preprava detí na a z plaveckého výcviku od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
400,00 |
s DPH |
OBJ1/2400044
|
|
30.09.2024 |
CIRO TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA143_2024_20240851
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3 kvartál 2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
30.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA144_2024_1020240045
|
Predplavecký výcvik pre 13 deti od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
1 300,00 |
s DPH |
OBJ1/2400043
|
|
30.09.2024 |
Super Swim Kids s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA148_2024_20242376
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
OBJ1/2400045
|
|
30.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401501
|
Potravinársky sortiment
|
403,44 |
s DPH |
|
Rámcová KZ EASTFOOD s.r.o. 2023-2025
|
25.09.2024 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10243558
|
Mäso a mäsové výrobky
|
94,62 |
s DPH |
|
Rámcová KZ ERIK s.r.o. 2023-2024
|
24.09.2024 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243781
|
Ovocie a zelenina
|
54,88 |
s DPH |
|
KZ EMATRADE 2023-2024
|
24.09.2024 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400045
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
