|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA206_2024_90240139
|
Toner CANON CRG-067 všetky 4 farby po 1ks, Toner HP CF263X black 2ks
|
192,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA199_2024_4101000048
|
Reťazová trojhojdačka 1ks, Vahadlová hojdačka 2ks, Dopadová plocha doska Grass
|
897,76 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA200_2024_90240127
|
Toner HP CF350/CE310A black 2ks,Toner CF351, CF352, CF353 po 1ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA201_2024_2501100050
|
Skutočná spotreba
|
882,91 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA202_2024_224051765
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 4.štvrťrok 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
16.12.2024 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA203_2024_242024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie December 2024
|
153,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA204_2024_252024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci December 2024
|
52,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA205_2024_622405494
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora
|
305,99 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA207_2024_24122701
|
Zhotovenie brány
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
SOMATEX Group s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA197_2024_1052477756
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.11.2024 do 30.11.2024
|
269,22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.12.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA208_2024_99573460
|
Brilagi - LED Stolova lampa 2ks
|
69,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA209_2024_2024380
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
381,36 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA210_2024_2024381
|
čistiace a hygienicka prostriedky podľa výberu
|
498,64 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA211_2024
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA1_2025_2501111689
|
Skutočná spotreba
|
111,29 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.12.2024-31.12.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
07.01.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA3_2025_8362513734
|
Hlasové služby za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA4_2025_KE9242728
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.12.2024 do 31.12.2024
|
34,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
07.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA198_2024_8412403972
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/24 - 11/25
|
278,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
