|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA189_2024_2411001606
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 za obdobie 29.11.2024 - 28.11.2025
|
57,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SOFT-GL, spol s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA182_2024_2024134
|
Čerpadlo Grundfos 25-80, montáž a demnotáž
|
648,00 |
s DPH |
OBJ1/2400059
|
|
20.11.2024 |
Marián Firment - FIRMONT |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA183_2024_20240037
|
Revízie Hasiacich prítrojov a doprava
|
333,44 |
s DPH |
OBJ1/2400054
|
|
21.11.2024 |
AstraTech s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA184_2024_240055
|
Výkres A4/200 a A3/200
|
49,50 |
s DPH |
OBJ1/2400060
|
|
27.11.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA185_2024_10240015
|
servis koltov Medved 20 PLO a 40 PLO
|
192,00 |
s DPH |
OBJ1/2400061
|
|
29.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA186_2024_10240016
|
oprava kolta Medved 40 PLO
|
199,20 |
s DPH |
OBJ1/2400062
|
|
29.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA187_2024_222024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie November 2024
|
201,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA188_2024_232024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci November 2024
|
69,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA190_2024_1012476170
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.12.2024 do 31.12.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA180_2024_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.1.2025 do 31.3.2025
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
18.11.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA191_2024_8132386915
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 31.12.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA192_2024_8132386916
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 31.12.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA193_2024_8360927608
|
Hlasové služby za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA194_2024_KE9242463
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.11.2024 do 30.11.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
05.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA195_2024_20241282
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 4 kvartál 2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA196_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.11.2024-30.11.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.12.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA197_2024_1052477756
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.11.2024 do 30.11.2024
|
269,22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.12.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA181_2024_2024000058
|
Učebné pomôcky
|
44,00 |
s DPH |
OBJ1/2400055
|
|
18.11.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA179_2024_202416924
|
elektronické 100 pohybových hier
|
17,00 |
s DPH |
OBJ1/2400058
|
|
14.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
