|
|
Faktúra |
FA16_2026_8123065421
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.2.2026 do 28.2.2026
|
42,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
01.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA15_2026_8123065420
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.2.2026 do 28.2.2026
|
1 180,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
01.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA14_2026_KE9260108
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
01.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA13_2026_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.4.2026 do 30.6.2026
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
01.02.2026 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA10_2026_20260211-01
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2025+Legislatívne zmeny 2026
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA11_2026_8152944015
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.1.2026 do 31.1.2026
|
1 180,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA12_2026_8152944016
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.1.2026 do 31.1.2026
|
42,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA9_2026_90260004
|
Toner CANON CRG-067HBK magenta 2350 1ks, Toner CANON CRG-067HBK yellow 2350 1ks, Toner CANON CRG-067HBK cyan 2350 1ks, Toner HP CF217X black 2ks
|
110,70 |
s DPH |
01/2026
|
|
22.01.2026 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
Zmluva |
9104486306
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
09.02.2026 |
|
|
Zmluva |
9104486304
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA7_2026_8461311742
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.1.2025 do 31.12.2025
|
1 270,92 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA8_2026_8461311743
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.1.2025 do 31.12.2025
|
-3,23 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA6_2026_20260039
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 1/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
12.01.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA4_2026_KE9252955
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.12.2025 do 31.12.2025
|
38,75 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
08.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA5_2026_9126000428
|
Edupage eGovernment modul - pre školu-škôlku do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA3_2026_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.12.2025 - 31.12.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.01.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2_2026_8381595863
|
Hlasové služby za obdobie 1.12.2025 - 31.12.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA1_2026_1012609082
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
189,27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
05.01.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA187_2025_1525000256
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.12.2025 do 31.12.2025
|
158,97 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
31.12.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA184_2025_262025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie December 2025
|
165,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
08.02.2026 |
