|
|
Faktúra |
FA100_2025_KE9251443
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.6.2025 do 30.6.2025
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA98_2025_225050848
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 2.štvrťrok 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
04.07.2025 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA101_2025_1052542698
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.6.2025 do 30.6.2025
|
26,18 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA93_2025_122025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Jún 2025
|
66,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA92_2025_112025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2025
|
192,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA90_2025_20250064
|
Revízia prenosných spotrebičov v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
|
202,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
POBOstav, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA89_2025_20250013
|
Oprava kúrenia
|
475,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Peter Matia |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA88_2025_2025088
|
čistiace a hygienicka prostriedky podľa výberu
|
445,01 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA87_2025_20252309
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 06/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
09.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA86_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.5.2025 - 31.5.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.06.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA85_2025_1052535052
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.5.2025 do 31.5.2025
|
53,42 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.06.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA84_2025_KE9251170
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.5.2025 do 31.5.2025
|
64,58 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
05.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA83_2025_8370481965
|
Hlasové služby za obdobie 1.5.2025 - 31.5.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA82_2025_8699317769
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.6.2025 do 30.6.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA81_2025_8699317768
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.6.2025 do 30.6.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA80_2025_1012539066
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.6.2025 do 30.6.2025
|
192,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.06.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA79_2025_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.7.2025 do 30.9.2025
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
05.06.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA78_2025_102025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Máj 2025
|
183,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA77_2025_092025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Máj 2025
|
63,24 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA76_2025_90250025
|
Toner CANON CRG-067HBK black 3130
|
73,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
01.07.2025 |
