|
|
Faktúra |
FA63_2025_082025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Apríl 2025
|
70,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA62_2025_072025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Apríl 2025
|
205,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA61_2025_5720075484
|
úhrada poistného na obdobie 31.5.2025-30.05.2026
|
33,00 |
s DPH |
|
5720075484
|
23.04.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA58_FA59_FA60_2025_3425086141
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
2 597,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
MESTO KOŠICE |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA57_2025_1252201243
|
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ 40ks
|
33,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA56_2025_20251388
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
11.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA52_2025_10525195519
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.3.2025 do 31.3.2025
|
112,57 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
10.04.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA51_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.3.2025 - 31.3.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
10.04.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA53_2025_622501085
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora obdobie 1.1.2025 - 31.3.2025
|
322,41 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
10.04.2025 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA54_2025_8367303510
|
Hlasové služby za obdobie 1.3.2025 - 31.3.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA55_2025_5101000033
|
Viac práce 2 osoby - neštandardné podlozie-beton k Hojdačkám
|
140,22 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA50_2025_KE9250630
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.3.2025 do 31.3.2025
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
03.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA49_2025_8708874847
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.4.2025 do 30.4.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
03.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA48_2025_8708874847
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.4.2025 do 30.4.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
03.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA47_2025_5101000031
|
Montáž Hojdačiek
|
44,03 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA46_2025_2025040
|
čistiace a hygienicka prostriedky podľa výberu
|
259,91 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA45_2025_225050331
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 1.štvrťrok 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
03.04.2025 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA44_2025_1012526601
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.4.2025 do 30.4.2025
|
192,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
03.04.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA43_2025_12500026
|
Kancelárske potreby
|
46,62 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
IGAZ - Papier spol, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA42_2025_062025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Marec 2025
|
230,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |