|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA156_2024_8357746226
|
Hlasové služby za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400062
|
oprava kolta Medved 40 PLO
|
199,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA150_2024_5720078515
|
Poistenie Podnikateľov od 27.10.2024 do 26.10.2025
|
33,00 |
s DPH |
|
5720078515
|
02.10.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA151_2024_101246267
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.10.2024 do 31.10.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.10.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA153_2024_8660252024
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA154_2024_8660252025
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA155_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.09.2024-30.09.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.10.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA157_2024_622404264
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora obdobie 1.7.2024 -30.09.2024
|
305,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
04.10.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400060
|
Výkres A4/200 a A3/200
|
49,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA158_2024_1052459667
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
114,55 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.10.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA159_2024_KE9241949
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.10.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA167_2024_202024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Október 2024
|
239,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA168_2024_1012467891
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.11.2024 do 30.11.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.11.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA169_2024_8747286104
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 30.11.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA170_2024_8747286105
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 30.11.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA171_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.10.2024-31.10.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400061
|
servis koltov Medved 20 PLO a 40 PLO
|
192,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400059
|
Čerpadlo Grundfos 25-80, montáž a demnotáž
|
648,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Marián Firment - FIRMONT |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA173_2024_212024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Október 2024
|
82,46 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |