|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA112_2024_FV2024403
|
Maliarske a murárske práce - ŠJ
|
912,73 |
s DPH |
OBJ1/2400030
|
|
24.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA54_2025_8367303510
|
Hlasové služby za obdobie 1.3.2025 - 31.3.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA55_2025_5101000033
|
Viac práce 2 osoby - neštandardné podlozie-beton k Hojdačkám
|
140,22 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA56_2025_20251388
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
11.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA57_2025_1252201243
|
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ 40ks
|
33,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA58_FA59_FA60_2025_3425086141
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
2 597,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
MESTO KOŠICE |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA61_2025_5720075484
|
úhrada poistného na obdobie 31.5.2025-30.05.2026
|
33,00 |
s DPH |
|
5720075484
|
23.04.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA62_2025_072025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Apríl 2025
|
205,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA63_2025_082025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Apríl 2025
|
70,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA64_2025_202504014
|
Vydanie certifikátu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
CONSULT OFFICE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA114_2024_6048549
|
Skrinka MEGA typ 139
|
73,82 |
s DPH |
OBJ1/2400032
|
|
30.07.2024 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA113_2024_122024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2024
|
63,86 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA111_2024_FV240357
|
Servis výpočtovej techniky
|
193,50 |
s DPH |
OBJ1/2400031
|
|
22.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA52_2025_10525195519
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.3.2025 do 31.3.2025
|
112,57 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
10.04.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA110_2024_02072024
|
Revízia el. spotrebičov
|
150,00 |
s DPH |
OBJ1/2400027
|
|
22.07.2024 |
Jana Bugošová - EL.PO.KO. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA109_2024_FV240352
|
Servis výpočtovej techniky, adaptér, router, predlžovací kábel
|
246,12 |
s DPH |
OBJ1/2400029
|
|
10.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA108_2024_622402537
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora od 1.4.2024 - 30.6.2024
|
305,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA107_2024_FV2024383
|
Maliarske práce v kuchyni
|
234,12 |
s DPH |
OBJ1/2400028
|
|
04.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA106_2024_8352399454
|
Hlasové služby za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |