|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA81_2024_1112400586
|
Doprava detí do a zo ZOO Košice
|
160,20 |
s DPH |
OBJ1/2400015
|
|
31.05.2024 |
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA91_2024_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.7.2024 do 30.9.2024
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
05.06.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA90_2024_1052430938
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.5.2024 do 31.5.2024
|
130,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.06.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA89_2024_8343433969
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.05.2024-31.05.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.06.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA88_2024_KE9241066
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.5.2024 do 31.5.2024
|
57,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA87_2024_8350611991
|
Hlasové služby za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA86_2024_20240043
|
Tablo 90x60 cm, závesný systém
|
69,60 |
s DPH |
OBJ1/2400024
|
|
04.06.2024 |
LIPA s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA85_2024_1012442671
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.6.2024 do 30.6.2024
|
175,76 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA84_2024_8112166581
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.6.2024 - 30.6.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA83_2024_8112166580
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.6.2024 - 30.6.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA82_2024_20241331
|
Deratizácia v priestoroch MŠ a ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
OBJ1/2400016
|
|
31.05.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA80_2024_FO240181
|
Zástava SR 100x150 cm vonkajšia a Vlajka EÚ 100x150 cm vonkajšia
|
37,00 |
s DPH |
OBJ1/2400018
|
|
31.05.2024 |
GAJDOŠ GABRIEL - REPREZENT |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA93_2024_2500988277
|
Skutočná spotreba
|
949,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA79_2024_2024020
|
Oprava hracích prvkov na detskom ihrisku (výmena dosák na vláčiku)
|
30,00 |
s DPH |
OBJ1/2400021
|
|
30.05.2024 |
UHAS s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA78_2024_112024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Máj 2024
|
192,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA77_2024_102024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Apríl 2024
|
56,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA76_2024_24010399
|
Kniha popletený drak, ktorý robil všetko naopak 16, ks
|
79,20 |
s DPH |
OBJ1/2400022
|
|
29.05.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA75_2024_24005012
|
Catalpa 3ks, súbstrát 2ks,doprava, výsadba, drevené koly
|
651,00 |
s DPH |
OBJ1/2400020
|
|
28.05.2024 |
ProGarden s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA74_2024_54
|
montáž nábytku
|
195,86 |
s DPH |
OBJ1/2400019
|
|
28.05.2024 |
Peter Plavuščák |
|
|
|
|
20.08.2024 |