|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA96_2024_20240612-01
|
Seminár Mzdová účtovníčka na začiatku III. Q 2024
|
40,00 |
s DPH |
OBJ1/2400023
|
|
24.06.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA104_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.06.2024-30.06.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.07.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA103_2024_KE9241328
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.6.2024 do 30.6.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA102_2024_1052438071
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.6.2024 do 30.6.2024
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA101_2024_8698838526
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA100_2024_8698838525
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA99_2024_1012444991
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA98_2024_224050824
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 2.štvrťrok 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
04.07.2024 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA97_2024_132024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2024
|
185,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA95_2024_2024165
|
Čistiace, hygienické potreby
|
514,34 |
s DPH |
OBJ1/2400026
|
|
19.06.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA106_2024_8352399454
|
Hlasové služby za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA94_2024_2024164
|
Čistiace, hygienické prostriedky - ŠJ
|
543,01 |
s DPH |
OBJ1/2400025
|
|
19.06.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA93_2024_2500988277
|
Skutočná spotreba
|
949,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA92_2024_122024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Máj 2024
|
66,34 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA91_2024_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.7.2024 do 30.9.2024
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
05.06.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA90_2024_1052430938
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.5.2024 do 31.5.2024
|
130,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.06.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA89_2024_8343433969
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.05.2024-31.05.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.06.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA88_2024_KE9241066
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.5.2024 do 31.5.2024
|
57,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA87_2024_8350611991
|
Hlasové služby za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |