|
|
Faktúra |
FA73_2024_224050630
|
Krabička na kľúč - presklenná 2ks
|
24,00 |
s DPH |
OBJ1/2400017
|
|
28.05.2024 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400018
|
Zástava SR 100x150 cm vonkajšia a Zástava EÚ 100x150 cm vonkajšia
|
37,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
GAJDOŠ GABRIEL - REPREZENT |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA62_2024_5720075484
|
úhrada poistného na obdobie 31.5.2024-20.05.2025
|
33,00 |
s DPH |
|
5720075484
|
02.05.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA61_2024_092024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Apríl 2024
|
163,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400024
|
Tablo 90x60 cm, závesný systém
|
69,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
LIPA s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400023
|
Seminár Mzdová účtovníčka na začiatku III. Q 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400022
|
Kniha popletený drak, ktorý robil všetko naopak 16, ks
|
79,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400021
|
Oprava hracích prvkov na detskom ihrisku (výmena dosák na vláčiku)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
UHAS s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400020
|
Catalpa 3ks, súbstrát 2ks,doprava, výsadba, drevené koly
|
651,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
ProGarden s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400019
|
montáž nábytku
|
195,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Peter Plavuščák |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400017
|
Krabička na kľúč 2ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA64_2024_1012432766
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.5.2024 do 31.5.2024
|
175,76 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.05.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400016
|
Deratizácia v priestoroch MŠ a ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400015
|
Doprava detí do a zo ZOO Košice
|
160,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400014
|
Servis VT a lampa do projektoru EPSON
|
352,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400013
|
Kontrola a čistenie komína
|
40,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Tomáš Halász - T REX Kominárstvo |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400060
|
Výkres A4/200 a A3/200
|
49,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA60_2024_082024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Marec 2024
|
65,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA59_2024_2024987
|
AV - Tvorenie didaktických hier pomocou PowerPointu pre MŠ
|
70,00 |
s DPH |
OBJ1/2400012
|
|
12.04.2024 |
Edusteps o.z |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA56_FA57_FA58_2024_3424084554
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
2 280,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
MESTO KOŠICE |
|
|
|
|
20.08.2024 |