Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2409460291 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1 867,92 s DPH 12.03.2024 Generali Poisťovňa, a.s. MŠ Rumanova 4, košice Eva Pačaiová riaditeľka 31.03.0204
Faktúra FA2_2023_9222232 Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022 27,00 s DPH 04.01.2023 ESPIK Group s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 16.02.2023
Faktúra FA8_2023_1232200595 Osvedčenie o ziskaní predprimárneho vzdelania - MŠ 20ks 15,40 s DPH OBJ1/2300002 17.01.2023 ŠEVT a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA9_2023_8497640275 Vyúčtovacia faktúra, ododbie od 01.01.2022 do 31.12.2022 139,97 s DPH 17.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA3_2023_0170378570 VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 1.12.2022 do 31.12.2022 17,92 s DPH 06.01.2023 ANTIK telekom s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA7_2023_1052276776 Elektrina - vyúčtovanie za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022 205,27 s DPH 10.01.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA6_2023_1012309504 Elektrina - Faktúra za pakované plnenie, obdobie od 01.1.2023 do 31.1.2023 419,36 s DPH 10.01.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA5_2023_8320327090 Poplatky za telekomunikačné služby, odobie od 01.12.2022 do 31.12.2022 42,62 s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA4_2023_0102023 OP a OS belskozvodov 3ks 135,00 s DPH OBJ1/2300001 09.01.2023 Ing. Peter Bugoš - BOHASEL Materská škola, Rumanova 4, 17.02.2023
Faktúra FA10_2023_8497640274 Vyúčtovacia faktúra, ododbie od 01.01.2022 do 31.12.2022 1 115,10 s DPH 17.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Faktúra FA12_2023_8181428114 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, ododbie od 01.01.2023 do 28.02.2023 80,00 s DPH 02.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Faktúra FA13_2023_216781528 STP APV WINASU, WINBEU za obdobie od 02.2023 do 12.2023, STP APV WINASU, WINBEU, obdobie od 01.2024 do 01.2024 279,60 s DPH 02.02.2023 IVES Košice Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Faktúra FA14_2023_0170378570 VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 01.01.2023 do 31.01.2023 17,92 s DPH 03.02.2023 ANTIK telekom s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Faktúra FA15_2023_10230004 Ročný servis kotlov 2ks 192,00 s DPH OBJ1/2300003 03.02.2023 Revy s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Faktúra FA11_2023_8181428113 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, ododbie od 01.01.2023 do 28.02.2023 2 776.00 s DPH 02.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Rumanova 4, 18.02.2023
Zmluva Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022 licencia softvéru Korwin a podpora 3 656,81 s DPH 11.11.2022 Datalan a.s. Eva Pačaiová riaditeľka 26.02.2023
Zmluva SZ2023/KE1021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pre zbere a odvoze odpadu s DPH 13.02.2023 ESPIK Group s.r.o. Slavomíra Čulláková Vedúca jedálne 26.02.2023
Objednávka OBJ1/2300004 Objednávame si u Vás 2 ks pracovnej obuvi (bezpečnostné sandále) ARTA AVAS 6017 6660 SP A E FO SRC. veľkosť 37 99,77 s DPH 16.02.2023 LINGAS s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, Eva Pačaiová riaditeľka 04.03.2023
Objednávka OBJ1/2300005 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa rozpisu 380,00 s DPH 22.02.2023 PhDr. Marta Šamová - MAŠA Materská škola, Rumanova 4, Eva Pačaiová riaditeľka 04.03.2023
Objednávka OBJ1/2300003 Ročný servis kotlov 192,00 s DPH 02.02.2023 Revy s.r.o. Materská škola, Rumanova 4, Eva Pačaiová riaditeľka 04.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/535