|
|
Faktúra |
FA59_2024_2024987
|
AV - Tvorenie didaktických hier pomocou PowerPointu pre MŠ
|
70,00 |
s DPH |
OBJ1/2400012
|
|
12.04.2024 |
Edusteps o.z |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300033
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
SOFT-GL, spol s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA138_2023_2311001558
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 za obdobie 29.11.2023 - 28.11.2024
|
57,60 |
s DPH |
OBJ1/2300033
|
|
23.11.2023 |
SOFT-GL, spol s.r.o. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA189_2024_2411001606
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 za obdobie 29.11.2024 - 28.11.2025
|
57,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SOFT-GL, spol s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA183_2023_1577601784
|
Botníky 3ks
|
105,00 |
s DPH |
OBJ1/2300054
|
|
27.12.2023 |
XXXLutz |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300054
|
Botníky 3ks
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
XXXLutz |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA124_2023_2023280
|
Brief WC cistic 12 ks, WC dezinfekcia 4ks, Sanytol MR 7ks, Ajax 10ks, Sanytol 10ks, Savo 6ks, Krezosan 5ks, Mydlo tekute 5l 1ks, Rukavice 1 bal., Hyg.vreckovky 50bal., Napln modra 3ks-bal 10ks, Servitky 4bal., Hubka 2bal., Sacky do kosa 4bal., Savo kupelna 4ks, Vrece 10ks, Jar 4ks, Handra 8ks, Cif 8ks, Svedska utierka 6ks, Xerox A4 80g 7bal.
|
603,03 |
s DPH |
|
OBJ1/2300029
|
19.10.2023 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA208_2024_99573460
|
Brilagi - LED Stolova lampa 2ks
|
69,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300036
|
Bábika - UP (111)
|
85,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
PETCOS, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA157_2023_2023012
|
Bábika 1 ks
|
85,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
PETCOS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400020
|
Catalpa 3ks, súbstrát 2ks,doprava, výsadba, drevené koly
|
651,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
ProGarden s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA75_2024_24005012
|
Catalpa 3ks, súbstrát 2ks,doprava, výsadba, drevené koly
|
651,00 |
s DPH |
OBJ1/2400020
|
|
28.05.2024 |
ProGarden s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA174_2023_6029314
|
DHM - nábytok
|
1 689,39 |
s DPH |
OBJ1/2300045
|
|
22.12.2023 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300045
|
DHM - nábytok
|
1 689,39 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA15_2024_20240002
|
Demontáž, montáž WC misy a nádržky, plavák. Ventil vypúšťacie zariadenie , prečistenie odpadu
|
134,86 |
s DPH |
OBJ1/2400003
|
|
31.01.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA148_2024_20242376
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
OBJ1/2400045
|
|
30.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400045
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400016
|
Deratizácia v priestoroch MŠ a ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA82_2024_20241331
|
Deratizácia v priestoroch MŠ a ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
OBJ1/2400016
|
|
31.05.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA81_2024_1112400586
|
Doprava detí do a zo ZOO Košice
|
160,20 |
s DPH |
OBJ1/2400015
|
|
31.05.2024 |
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
|
|
|
|
20.08.2024 |