|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA129_2024_5262024
|
Príroda okolo nás 2
|
334,00 |
s DPH |
OBJ1/2400038
|
|
27.08.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400047
|
Plynový sporák 4 horáky s el. ventil. Rúrou GN1/1, montáž a demontáž
|
2 422,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400046
|
Kancelárske potreby
|
357,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA148_2024_20242376
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
OBJ1/2400045
|
|
30.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA147_2024_192024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci September 2024
|
73,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA146_2024_182024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie September 2024
|
214,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA145_2024_2024147
|
Preprava detí na a z plaveckého výcviku od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
400,00 |
s DPH |
OBJ1/2400044
|
|
30.09.2024 |
CIRO TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA144_2024_1020240045
|
Predplavecký výcvik pre 13 deti od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
1 300,00 |
s DPH |
OBJ1/2400043
|
|
30.09.2024 |
Super Swim Kids s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA142_2024_2024242
|
Voskové plátno 20m do ŠJ
|
119,80 |
s DPH |
OBJ1/2400042
|
|
12.09.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA141_2024_20240065
|
Ohrievač vody Ariston VELIS PRO 50, montážne práce a materiál
|
852,00 |
s DPH |
OBJ1/2400041
|
|
12.09.2024 |
BAUSTAV corporation s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA140_2024_FA24100179
|
Ročné predplatné Stromáčika pre najmenších
|
24,50 |
s DPH |
OBJ1/2400040
|
|
12.09.2024 |
Strom života, o.z. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA130_2024_130/24
|
Materiálno - spotrebné normy a receptúry 2024 - tvrdá väzba
|
101,20 |
s DPH |
OBJ1/2400039
|
|
27.08.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA128_2024_162024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci August 2024
|
54,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400049
|
Oprava žalúzií v priestoroch MŠ a ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
PA trade s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA127_2024_152024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie August 2024
|
158,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA126_2024_1242206666
|
Evidenčný lístok 30ks, Triedna kniha 3ks, Evidencia dochádzky 3ks, Osobný spis 30ks
|
48,31 |
s DPH |
OBJ1/2400036
|
|
13.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA125_2024_2024457
|
Vodoinštalatérske práce
|
197,33 |
s DPH |
OBJ1/2400035
|
|
07.08.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA124_2024_22501266
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa 30ks
|
24,00 |
s DPH |
OBJ1/2400034
|
|
07.08.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA122_2024_240281
|
Nohavice 6ks, Tričko 6ks, Zástra 4ks, Obuv 3 páry , ponožky 6 párov
|
411,98 |
s DPH |
OBJ1/2400037
|
|
07.08.2024 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |