|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400032
|
Skrinka MEGA typ 139
|
73,82 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA107_2024_FV2024383
|
Maliarske práce v kuchyni
|
234,12 |
s DPH |
OBJ1/2400028
|
|
04.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA97_2024_132024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2024
|
185,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA96_2024_20240612-01
|
Seminár Mzdová účtovníčka na začiatku III. Q 2024
|
40,00 |
s DPH |
OBJ1/2400023
|
|
24.06.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA95_2024_2024165
|
Čistiace, hygienické potreby
|
514,34 |
s DPH |
OBJ1/2400026
|
|
19.06.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA94_2024_2024164
|
Čistiace, hygienické prostriedky - ŠJ
|
543,01 |
s DPH |
OBJ1/2400025
|
|
19.06.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA93_2024_2500988277
|
Skutočná spotreba
|
949,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA92_2024_122024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Máj 2024
|
66,34 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400031
|
Servis výpočtovej techniky
|
193,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA109_2024_FV240352
|
Servis výpočtovej techniky, adaptér, router, predlžovací kábel
|
246,12 |
s DPH |
OBJ1/2400029
|
|
10.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400030
|
Maliarske a murárske práce - ŠJ
|
912,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400029
|
Servis výpočtovej techniky, adaptér, router, predlžovací kábel
|
246,12 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400028
|
Maliarske práce v kuchyni
|
234,12 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400027
|
Revízia el. spotrebičov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Jana Bugošová - EL.PO.KO. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400026
|
Čistiace, hygienické potreby
|
514,34 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400025
|
Čistiace, hygienické prostriedky - ŠJ
|
543,01 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA86_2024_20240043
|
Tablo 90x60 cm, závesný systém
|
69,60 |
s DPH |
OBJ1/2400024
|
|
04.06.2024 |
LIPA s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA82_2024_20241331
|
Deratizácia v priestoroch MŠ a ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
OBJ1/2400016
|
|
31.05.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA108_2024_622402537
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora od 1.4.2024 - 30.6.2024
|
305,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |