|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA114_2024_6048549
|
Skrinka MEGA typ 139
|
73,82 |
s DPH |
OBJ1/2400032
|
|
30.07.2024 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400040
|
UP - Stromáčik pre najmenších 1 ks 6 17,50 €, poštovné 7,- €
|
24,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Strom života, o.z. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400039
|
Mat.-spotr. normy a receptúry 2024 a 95,- €, poštovné 6,20 €
|
101,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400038
|
UP - Príroda okolo nás 2 (111)
|
334,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400037
|
OOPP podľa výberu pre ŠJ
|
411,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400036
|
Tlačivá 41,71€ a poštovné 6,60€
|
48,31 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400035
|
Vodoinštalatérske práce
|
197,33 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400034
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa 30ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400033
|
Seminár Manažovanie MŠ v dňoch 20.8-22.8.2024
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA113_2024_122024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2024
|
63,86 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400042
|
Voskové plátno 20m do ŠJ
|
119,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA112_2024_FV2024403
|
Maliarske a murárske práce - ŠJ
|
912,73 |
s DPH |
OBJ1/2400030
|
|
24.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA111_2024_FV240357
|
Servis výpočtovej techniky
|
193,50 |
s DPH |
OBJ1/2400031
|
|
22.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA110_2024_02072024
|
Revízia el. spotrebičov
|
150,00 |
s DPH |
OBJ1/2400027
|
|
22.07.2024 |
Jana Bugošová - EL.PO.KO. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA109_2024_FV240352
|
Servis výpočtovej techniky, adaptér, router, predlžovací kábel
|
246,12 |
s DPH |
OBJ1/2400029
|
|
10.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA108_2024_622402537
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora od 1.4.2024 - 30.6.2024
|
305,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA107_2024_FV2024383
|
Maliarske práce v kuchyni
|
234,12 |
s DPH |
OBJ1/2400028
|
|
04.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA3_2023_0170378570
|
VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 1.12.2022 do 31.12.2022
|
17,92 |
s DPH |
|
|
06.01.2023 |
ANTIK telekom s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA97_2024_132024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2024
|
185,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |