|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400062
|
oprava kolta Medved 40 PLO
|
199,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA178_2024_202416921
|
Učebné pomôcky
|
93,00 |
s DPH |
OBJ1/2400057
|
|
14.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA177_2024_9124007182
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov 2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA175_2024_20240021
|
Údržba WC
|
83,40 |
s DPH |
OBJ1/2400056
|
|
14.11.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA173_2024_212024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Október 2024
|
82,46 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA167_2024_202024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Október 2024
|
239,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA166_2024_20240020
|
El. ohrievač 10l a vodár. Práce
|
614,88 |
s DPH |
OBJ1/2400053
|
|
28.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA165_2024_2024000046
|
Učebné pomôcky
|
245,00 |
s DPH |
OBJ1/2400052
|
|
28.10.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA164_2024_2401058
|
Odb. prehliadky a skúšky VTZ PZ a TZ v kotolni a kuch. Spotrebiče
|
359,00 |
s DPH |
OBJ1/2400051
|
|
22.10.2024 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA163_2024_20240018
|
Vodárenské práce
|
169,44 |
s DPH |
OBJ1/2400050
|
|
22.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA162_2024_402024
|
Oprava žalúzií v priestoroch MŠ a ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
OBJ1/2400049
|
|
22.10.2024 |
PA trade s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA161_2024_2024253
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
570,77 |
s DPH |
OBJ1/2400048
|
|
16.10.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA160_2024_3241103
|
Plynový sporák 4 horáky s el. ventil. Rúrou GN1/1, montáž a demontáž
|
2 422,80 |
s DPH |
OBJ1/2400047
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA152_2024_FV240039
|
Kancelárske potreby
|
357,52 |
s DPH |
OBJ1/2400046
|
|
02.10.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400061
|
servis koltov Medved 20 PLO a 40 PLO
|
192,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA181_2024_2024000058
|
Učebné pomôcky
|
44,00 |
s DPH |
OBJ1/2400055
|
|
18.11.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400060
|
Výkres A4/200 a A3/200
|
49,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400059
|
Čerpadlo Grundfos 25-80, montáž a demnotáž
|
648,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Marián Firment - FIRMONT |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400058
|
elektronické 100 pohybových hier
|
17,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |