|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400047
|
Plynový sporák 4 horáky s el. ventil. Rúrou GN1/1, montáž a demontáž
|
2 422,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400059
|
Čerpadlo Grundfos 25-80, montáž a demnotáž
|
648,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Marián Firment - FIRMONT |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400058
|
elektronické 100 pohybových hier
|
17,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400057
|
Učebné pomôcky
|
93,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400056
|
Údržba WC
|
83,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400055
|
Učebné pomôcky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400054
|
Revízie Hasiacich prítrojov a doprava
|
333,44 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
AstraTech s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400053
|
El. ohrievač 10l a vodár. Práce
|
614,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400052
|
Učebné pomôcky
|
245,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400051
|
Odb. prehliadky a skúšky VTZ PZ a TZ v kotolni a kuch. Spotrebiče
|
359,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400050
|
Vodárenské práce
|
169,44 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400049
|
Oprava žalúzií v priestoroch MŠ a ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
PA trade s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400048
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
570,77 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400046
|
Kancelárske potreby
|
357,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400061
|
servis koltov Medved 20 PLO a 40 PLO
|
192,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA148_2024_20242376
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
OBJ1/2400045
|
|
30.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA147_2024_192024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci September 2024
|
73,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA146_2024_182024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie September 2024
|
214,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA145_2024_2024147
|
Preprava detí na a z plaveckého výcviku od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
400,00 |
s DPH |
OBJ1/2400044
|
|
30.09.2024 |
CIRO TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |