|
|
Objednávka |
OBJ1/2400022
|
Kniha popletený drak, ktorý robil všetko naopak 16, ks
|
79,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA112_2024_FV2024403
|
Maliarske a murárske práce - ŠJ
|
912,73 |
s DPH |
OBJ1/2400030
|
|
24.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA26_2025_FV240009
|
Kancelárske potreby
|
274,94 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA27_2025_20250729
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
24.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA28_2025_032025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Február 2025
|
171,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA29_2025_042025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Február 2025
|
58,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA30_2025_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.4.2025 do 31.3.2026
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
04.03.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA31_2025_5590045697
|
STP APV WINASU-WINIBEU od 02.2025 do 01.2026
|
286,59 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
IVES Košice |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA32_2025_5000047532
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.3.2025 do 31.3.2025
|
208,94 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA33_2025_KE9250359
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.2.2025 do 28.2.2025
|
35,06 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA34_2025_625016206
|
msrumanova.sk - predlženie registracie domeny 2.4.2025-1.4.2025
|
17,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA114_2024_6048549
|
Skrinka MEGA typ 139
|
73,82 |
s DPH |
OBJ1/2400032
|
|
30.07.2024 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA113_2024_122024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2024
|
63,86 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA111_2024_FV240357
|
Servis výpočtovej techniky
|
193,50 |
s DPH |
OBJ1/2400031
|
|
22.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA24_2025_KE9250093
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.1.2025 do 31.1.2025
|
35,06 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
06.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA110_2024_02072024
|
Revízia el. spotrebičov
|
150,00 |
s DPH |
OBJ1/2400027
|
|
22.07.2024 |
Jana Bugošová - EL.PO.KO. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA109_2024_FV240352
|
Servis výpočtovej techniky, adaptér, router, predlžovací kábel
|
246,12 |
s DPH |
OBJ1/2400029
|
|
10.07.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA108_2024_622402537
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora od 1.4.2024 - 30.6.2024
|
305,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA107_2024_FV2024383
|
Maliarske práce v kuchyni
|
234,12 |
s DPH |
OBJ1/2400028
|
|
04.07.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA106_2024_8352399454
|
Hlasové služby za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |