|
|
Faktúra |
FA116_2024_8192157905
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2024 - 31.8.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA117_2024_8192157906
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2024 - 31.8.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA118_2024_2024068601
|
Seminár Manažovanie MŠ v dňoch 20.8-22.8.2024
|
290,00 |
s DPH |
OBJ1/2400033
|
|
05.08.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA119_2024_KE9241585
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024
|
11,40 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
05.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA120_2024_8354178399
|
Hlasové služby za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA122_2024_240281
|
Nohavice 6ks, Tričko 6ks, Zástra 4ks, Obuv 3 páry , ponožky 6 párov
|
411,98 |
s DPH |
OBJ1/2400037
|
|
07.08.2024 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA133_2024_8727859173
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA123_2024_1052446746
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024
|
-41,90 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
07.08.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA124_2024_22501266
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa 30ks
|
24,00 |
s DPH |
OBJ1/2400034
|
|
07.08.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA125_2024_2024457
|
Vodoinštalatérske práce
|
197,33 |
s DPH |
OBJ1/2400035
|
|
07.08.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA126_2024_1242206666
|
Evidenčný lístok 30ks, Triedna kniha 3ks, Evidencia dochádzky 3ks, Osobný spis 30ks
|
48,31 |
s DPH |
OBJ1/2400036
|
|
13.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA127_2024_152024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie August 2024
|
158,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA128_2024_162024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci August 2024
|
54,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA129_2024_5262024
|
Príroda okolo nás 2
|
334,00 |
s DPH |
OBJ1/2400038
|
|
27.08.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA130_2024_130/24
|
Materiálno - spotrebné normy a receptúry 2024 - tvrdá väzba
|
101,20 |
s DPH |
OBJ1/2400039
|
|
27.08.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA131_2024_1012456863
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400052
|
Učebné pomôcky
|
245,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400054
|
Revízie Hasiacich prítrojov a doprava
|
333,44 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
AstraTech s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA186_2024_10240016
|
oprava kolta Medved 40 PLO
|
199,20 |
s DPH |
OBJ1/2400062
|
|
29.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA175_2024_20240021
|
Údržba WC
|
83,40 |
s DPH |
OBJ1/2400056
|
|
14.11.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |