|
|
Objednávka |
OBJ1/2400054
|
Revízie Hasiacich prítrojov a doprava
|
333,44 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
AstraTech s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA166_2024_20240020
|
El. ohrievač 10l a vodár. Práce
|
614,88 |
s DPH |
OBJ1/2400053
|
|
28.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA159_2024_KE9241949
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.10.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA160_2024_3241103
|
Plynový sporák 4 horáky s el. ventil. Rúrou GN1/1, montáž a demontáž
|
2 422,80 |
s DPH |
OBJ1/2400047
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA161_2024_2024253
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
570,77 |
s DPH |
OBJ1/2400048
|
|
16.10.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA162_2024_402024
|
Oprava žalúzií v priestoroch MŠ a ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
OBJ1/2400049
|
|
22.10.2024 |
PA trade s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA163_2024_20240018
|
Vodárenské práce
|
169,44 |
s DPH |
OBJ1/2400050
|
|
22.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA164_2024_2401058
|
Odb. prehliadky a skúšky VTZ PZ a TZ v kotolni a kuch. Spotrebiče
|
359,00 |
s DPH |
OBJ1/2400051
|
|
22.10.2024 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA165_2024_2024000046
|
Učebné pomôcky
|
245,00 |
s DPH |
OBJ1/2400052
|
|
28.10.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA167_2024_202024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Október 2024
|
239,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA157_2024_622404264
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora obdobie 1.7.2024 -30.09.2024
|
305,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
04.10.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA168_2024_1012467891
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.11.2024 do 30.11.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.11.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA169_2024_8747286104
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 30.11.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA170_2024_8747286105
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 30.11.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA171_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.10.2024-31.10.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA172_2024_8359333461
|
Hlasové služby za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA173_2024_212024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Október 2024
|
82,46 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA174_202_KE9242207
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.10.2024 do 31.10.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
05.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA158_2024_1052459667
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
114,55 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.10.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA156_2024_8357746226
|
Hlasové služby za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |