|
Zmluva |
SZ2023/KE1021
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pre zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Slavomíra Čulláková |
Vedúca jedálne |
|
26.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Realizácia projektu "Krúžok Malý vedec"
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
George Science, o.z. |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2022_2026
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ZO OZ MŠ Rumanova 040 01 Košice |
|
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA33_2024_624015610
|
msrumanova.sk - predĺženie registrácie domény do 1.4.2025
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
k Zmluve o zabezpečení výkonu správy
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Mestská časť Košice-Staré Mesto |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA211_2024
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Zmluva |
SZ2024/KE1015
|
zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA8_2024_8431896800
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
-8 668,10 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA8_2025_8461225623
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2024-31.12.2024
|
-1 259,23 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA25_2024_1052403655
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.1.2024 do 31.1.2024
|
-791,69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
06.02.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA9_2024_8431896801
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
-161,52 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA142_2023_1092302076
|
Elektrina . Opravný doklad za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023
|
-81,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
24.11.2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA140_2023_1092301177
|
Elektrina . Opravný doklad za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023
|
-78,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
24.11.2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA143_2023_1092302970
|
Elektrina . Opravný doklad za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023
|
-74,99 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
27.11.2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA145_2023_1092303563
|
Elektrina . Opravný doklad za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023
|
-64,96 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
28.11.2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA123_2024_1052446746
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024
|
-41,90 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
07.08.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA9_2025_8461225624
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2024-31.12.2024
|
-27,72 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250142188
|
Školské ovocie
|
2,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240131641
|
Školské ovocie
|
3,30 |
s DPH |
|
HOOK, s.r.o
|
05.03.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
14.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240131075
|
Školské ovocie
|
3,30 |
s DPH |
|
HOOK, s.r.o
|
20.02.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
20.02.2024 |
29.02.2024 |