|
|
Faktúra |
FA89_2025_20250013
|
Oprava kúrenia
|
475,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Peter Matia |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA100_2025_KE9251443
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.6.2025 do 30.6.2025
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA106_2025_172025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Júl 2025
|
145,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA105_2025_20251792
|
Deratizácia a deyinsekcia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA104_2025_20252741
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 07/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
08.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA103_2025_622502558
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora obdobie 1.4.2025 - 30.6.2025
|
322,41 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
04.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA102_2025_8372086646
|
Hlasové služby za obdobie 1.6.2025 - 30.6.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA101_2025_1052542698
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.6.2025 do 30.6.2025
|
26,18 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA99_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.6.2025 - 30.6.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.07.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA108_2025_1012549752
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
194,03 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.08.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA98_2025_225050848
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 2.štvrťrok 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
04.07.2025 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA97_2025_8112776866
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2025 do 31.7.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA96_2025_8112776865
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2025 do 31.7.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA95_2025_2501401611
|
Skutočná spotreba
|
1 030,41 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA94_2025_1012545040
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.7.2025 do 31.7.2025
|
194,03 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA93_2025_122025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Jún 2025
|
66,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA92_2025_112025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2025
|
192,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA107_2025_182025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Júl 2025
|
50,22 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA109_2025_8152712455
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2025 do 31.8.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA90_2025_20250064
|
Revízia prenosných spotrebičov v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
|
202,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
POBOstav, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |