|
|
Faktúra |
FA159_2025_20254455
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 11/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
06.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA132_2025_1012560499
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.10.2025 do 30.10.2025
|
202,16 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
01.10.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA139_2025_20254028
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 10/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
06.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA138_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.9.2025 - 30.9.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
06.10.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA137_2025_225051326
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 3.štvrťrok 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
01.10.2025 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA136_2025_8376875474
|
Hlasové služby za obdobie 1.9.2025 - 30.9.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
01.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA135_2025_8132835661
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2025 do 30.10.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA134_2025_8132835660
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2025 do 30.10.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA131_2025_20250014
|
Predplavecký kurz MŠ 8.-19.9.2025
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Radka Laincz |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA141_2025_20253421
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 9/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
13.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA130_2025_202025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci September 2025
|
50,22 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA129_2025_192025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie September 2025
|
205,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA128_2025_20252269
|
Dezinsekcia Delta Caps, Effect Ultimatum
|
98,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA127_2025_5720078515
|
úhrada poistného na obdobie 27.10.2025-26.10.2026
|
33,00 |
s DPH |
|
5720078515
|
22.09.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA126_2025_250285
|
Obuv 1pár, Zástera DANA červena 2ks, Zástera modrá 2ks, ponožky VERDE 6 pár, Tričko pracovne 6ks, Nohavice pracovné 6ks
|
352,08 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA125_2025_105260487
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
-79,44 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
08.09.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA140_2025_KE9252109
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.9.2025 do 30.9.2025
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
06.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA133_2025_1052566339
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.9.2025 do 31.9.2025
|
76,36 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
01.10.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA142_2025_622503940
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora obdobie 1.7.2025 - 30.9.2025
|
322,41 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
14.10.2025 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA143_2025_2501024
|
Odb. prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení OP a OS.
|
335,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |