|
|
Objednávka |
OBJ1/2300045
|
DHM - nábytok
|
1 689,39 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300043
|
Toner HP CF217H black 4ks, Kazeta EPSON eco TANK 103 CMYK multipack 2ks
|
134,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA138_2023_2311001558
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 za obdobie 29.11.2023 - 28.11.2024
|
57,60 |
s DPH |
OBJ1/2300033
|
|
23.11.2023 |
SOFT-GL, spol s.r.o. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA146_2023_112023
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie November 2023
|
130,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA152_2023_1052372370
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.11.2023 do 30.11.2023
|
135,25 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 22.03.2012 MAGNA E.A.
|
05.12.2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA151_2023_KE9232121
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.11.2023 do 30.11.2023
|
51,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby a zbere odpadu SZ2022/OF1011 16.02.2022
|
04.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA150_2023_8339852720
|
Hlasové služby za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA149_2023_8630855356
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023
|
80,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA148_2023_8630855355
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023
|
2 776,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA147_2023_1012372591
|
Elektrina - faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023
|
215,42 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
1.12:2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA145_2023_1092303563
|
Elektrina . Opravný doklad za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023
|
-64,96 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
28.11.2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA154_2023_8412303294
|
Poskytnutie práva puožívať aktuálne verzie 12/23 - 11/24
|
267,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA144_2023_9123005956
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2024
|
199,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA143_2023_1092302970
|
Elektrina . Opravný doklad za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023
|
-74,99 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
27.11.2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA142_2023_1092302076
|
Elektrina . Opravný doklad za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023
|
-81,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
24.11.2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA141_2023_3231121
|
Tesnenie dverí, zmäkčovač, výjazd a práca
|
234,00 |
s DPH |
OBJ1/2300034
|
|
27.11.2023 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA140_2023_1092301177
|
Elektrina . Opravný doklad za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023
|
-78,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
24.11.2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA139_2023_2023202
|
Kontrola hasiacieho prístroja 14ks, doprava, označenie HP , správa, vyradenie, likvidácia Hasiaci prístroj 6kg, 1ks
|
118,80 |
s DPH |
OBJ1/2300031
|
|
23.11.2023 |
PYROHAS Kozák s.r.o. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA153_2023_122023
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie November 2023
|
97,01 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA155_2023_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.11.2023-30.11.2023
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
11.12.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |