|
|
Faktúra |
FA186_2024_10240016
|
oprava kolta Medved 40 PLO
|
199,20 |
s DPH |
OBJ1/2400062
|
|
29.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA185_2024_10240015
|
servis koltov Medved 20 PLO a 40 PLO
|
192,00 |
s DPH |
OBJ1/2400061
|
|
29.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA184_2024_240055
|
Výkres A4/200 a A3/200
|
49,50 |
s DPH |
OBJ1/2400060
|
|
27.11.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA182_2024_2024134
|
Čerpadlo Grundfos 25-80, montáž a demnotáž
|
648,00 |
s DPH |
OBJ1/2400059
|
|
20.11.2024 |
Marián Firment - FIRMONT |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA179_2024_202416924
|
elektronické 100 pohybových hier
|
17,00 |
s DPH |
OBJ1/2400058
|
|
14.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA178_2024_202416921
|
Učebné pomôcky
|
93,00 |
s DPH |
OBJ1/2400057
|
|
14.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA175_2024_20240021
|
Údržba WC
|
83,40 |
s DPH |
OBJ1/2400056
|
|
14.11.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA181_2024_2024000058
|
Učebné pomôcky
|
44,00 |
s DPH |
OBJ1/2400055
|
|
18.11.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA183_2024_20240037
|
Revízie Hasiacich prítrojov a doprava
|
333,44 |
s DPH |
OBJ1/2400054
|
|
21.11.2024 |
AstraTech s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA166_2024_20240020
|
El. ohrievač 10l a vodár. Práce
|
614,88 |
s DPH |
OBJ1/2400053
|
|
28.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA165_2024_2024000046
|
Učebné pomôcky
|
245,00 |
s DPH |
OBJ1/2400052
|
|
28.10.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA164_2024_2401058
|
Odb. prehliadky a skúšky VTZ PZ a TZ v kotolni a kuch. Spotrebiče
|
359,00 |
s DPH |
OBJ1/2400051
|
|
22.10.2024 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA163_2024_20240018
|
Vodárenské práce
|
169,44 |
s DPH |
OBJ1/2400050
|
|
22.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA162_2024_402024
|
Oprava žalúzií v priestoroch MŠ a ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
OBJ1/2400049
|
|
22.10.2024 |
PA trade s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA161_2024_2024253
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
570,77 |
s DPH |
OBJ1/2400048
|
|
16.10.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA160_2024_3241103
|
Plynový sporák 4 horáky s el. ventil. Rúrou GN1/1, montáž a demontáž
|
2 422,80 |
s DPH |
OBJ1/2400047
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA152_2024_FV240039
|
Kancelárske potreby
|
357,52 |
s DPH |
OBJ1/2400046
|
|
02.10.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA148_2024_20242376
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
OBJ1/2400045
|
|
30.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA145_2024_2024147
|
Preprava detí na a z plaveckého výcviku od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
400,00 |
s DPH |
OBJ1/2400044
|
|
30.09.2024 |
CIRO TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA144_2024_1020240045
|
Predplavecký výcvik pre 13 deti od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
1 300,00 |
s DPH |
OBJ1/2400043
|
|
30.09.2024 |
Super Swim Kids s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |