|
|
Faktúra |
FA186_2025_2025280
|
Toal. Papier 51 ks, mydlo 1ks
|
41,14 |
s DPH |
OBJ1/2500036
|
|
30.12.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA185_2025_82601525
|
Písanka predškoláka 16ks, Rastiem zdravo 16ks, Farebné ceruzky 6ks, Ponukový balík 1ks
|
40,00 |
s DPH |
OBJ1/2500035
|
|
30.12.2025 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA182_2025_2025001065
|
sada pracovných zošitov pre deti 3.-4.r deti 17ks, sada pracovných zošitov pre 4.-5.r deti 32ks
|
66,28 |
s DPH |
OBJ1/2500034
|
|
23.12.2025 |
MUDRLANTKO s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA180_2025_577805500
|
Notebook ASUS Vivobook 15
|
396,48 |
s DPH |
OBJ1/2500033
|
|
23.12.2025 |
ALZA a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA177_2025_FO250104
|
Vlajka SR 100x150cm a vlajka EU 100x150cm
|
41,70 |
s DPH |
OBJ1/2500032
|
|
17.12.2025 |
GAJDOŠ GABRIEL - REPREZENT |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA186_2024_10240016
|
oprava kolta Medved 40 PLO
|
199,20 |
s DPH |
OBJ1/2400062
|
|
29.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA185_2024_10240015
|
servis koltov Medved 20 PLO a 40 PLO
|
192,00 |
s DPH |
OBJ1/2400061
|
|
29.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA184_2024_240055
|
Výkres A4/200 a A3/200
|
49,50 |
s DPH |
OBJ1/2400060
|
|
27.11.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA182_2024_2024134
|
Čerpadlo Grundfos 25-80, montáž a demnotáž
|
648,00 |
s DPH |
OBJ1/2400059
|
|
20.11.2024 |
Marián Firment - FIRMONT |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA179_2024_202416924
|
elektronické 100 pohybových hier
|
17,00 |
s DPH |
OBJ1/2400058
|
|
14.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA178_2024_202416921
|
Učebné pomôcky
|
93,00 |
s DPH |
OBJ1/2400057
|
|
14.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA175_2024_20240021
|
Údržba WC
|
83,40 |
s DPH |
OBJ1/2400056
|
|
14.11.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA181_2024_2024000058
|
Učebné pomôcky
|
44,00 |
s DPH |
OBJ1/2400055
|
|
18.11.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA183_2024_20240037
|
Revízie Hasiacich prítrojov a doprava
|
333,44 |
s DPH |
OBJ1/2400054
|
|
21.11.2024 |
AstraTech s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA166_2024_20240020
|
El. ohrievač 10l a vodár. Práce
|
614,88 |
s DPH |
OBJ1/2400053
|
|
28.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA165_2024_2024000046
|
Učebné pomôcky
|
245,00 |
s DPH |
OBJ1/2400052
|
|
28.10.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA164_2024_2401058
|
Odb. prehliadky a skúšky VTZ PZ a TZ v kotolni a kuch. Spotrebiče
|
359,00 |
s DPH |
OBJ1/2400051
|
|
22.10.2024 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA163_2024_20240018
|
Vodárenské práce
|
169,44 |
s DPH |
OBJ1/2400050
|
|
22.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA162_2024_402024
|
Oprava žalúzií v priestoroch MŠ a ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
OBJ1/2400049
|
|
22.10.2024 |
PA trade s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA161_2024_2024253
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
570,77 |
s DPH |
OBJ1/2400048
|
|
16.10.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
31.12.2024 |