|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
06.02.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA13_2025_8718360600
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
24.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA14_2025_8718360601
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
24.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA15_2025_2025021001
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2024, Legislatívne zmeny 2025
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA16_2025_012025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Január 2025
|
167,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA17_2025_022025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Január 2025
|
57,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA18_2025_1052500270
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.1.2025 do 31.1.2025
|
207,35 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA19_2025_8364114205
|
Hlasové služby za obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA21_2025_1012518562
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.2.2025 do 28.2.2025
|
208,94 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA11_2025_2025004
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
224,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA22_2025_8182428399
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.2.2025 do 28.2.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
06.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA23_2025_8182428400
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.2.2025 do 28.2.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
06.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA24_2025_KE9250093
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.1.2025 do 31.1.2025
|
35,06 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
06.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA25_2025_725010783
|
Hosting MAXIMUM msrumanova.sk do 25.2.2026
|
103,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA26_2025_FV240009
|
Kancelárske potreby
|
274,94 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA27_2025_20250729
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
24.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA28_2025_032025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Február 2025
|
171,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA29_2025_042025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Február 2025
|
58,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA12_2025_1052491266
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.12.2024 do 31.12.2024
|
181,15 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
20.01.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
