|
|
Faktúra |
10244627
|
Mäso a mäsové výrobky
|
80,09 |
s DPH |
|
Rámcová KZ ERIK s.r.o. 2023-2024
|
03.12.2024 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202402072
|
Potravinársky sortiment
|
383,68 |
s DPH |
|
Rámcová KZ EASTFOOD s.r.o. 2023-2025
|
10.12.2024 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA3_2023_0170378570
|
VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 1.12.2022 do 31.12.2022
|
17,92 |
s DPH |
|
|
06.01.2023 |
ANTIK telekom s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10244734
|
Mäso a mäsové výrobky
|
94,32 |
s DPH |
|
Rámcová KZ ERIK s.r.o. 2023-2024
|
10.12.2024 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400033
|
Seminár Manažovanie MŠ v dňoch 20.8-22.8.2024
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA131_2024_1012456863
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA133_2024_8727859173
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA171_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.10.2024-31.10.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA154_2024_8660252025
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400059
|
Čerpadlo Grundfos 25-80, montáž a demnotáž
|
648,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Marián Firment - FIRMONT |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400060
|
Výkres A4/200 a A3/200
|
49,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400061
|
servis koltov Medved 20 PLO a 40 PLO
|
192,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400062
|
oprava kolta Medved 40 PLO
|
199,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Revy s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA150_2024_5720078515
|
Poistenie Podnikateľov od 27.10.2024 do 26.10.2025
|
33,00 |
s DPH |
|
5720078515
|
02.10.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA151_2024_101246267
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.10.2024 do 31.10.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.10.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA153_2024_8660252024
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA155_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.09.2024-30.09.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.10.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400057
|
Učebné pomôcky
|
93,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA156_2024_8357746226
|
Hlasové služby za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA157_2024_622404264
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora obdobie 1.7.2024 -30.09.2024
|
305,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
04.10.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
