|
Zmluva |
SZ2025/KE1013
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
12.02.2025 |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA104_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.06.2024-30.06.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.07.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA196_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.11.2024-30.11.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.12.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA69_2024_8343433969
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.04.2024-30.04.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
07.05.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA23_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.01.2024-31.01.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
06.02.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA89_2024_8343433969
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.05.2024-31.05.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.06.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA119_2023_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.9.2023-30.9.2023
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
11.10.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA137_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.08.2024-31.08.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.09.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA54_2024_8343433969
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.03.2024-31.03.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.04.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.12.2024-31.12.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
07.01.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA38_2024_8343433969
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.02.2024-29.02.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
06.03.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA171_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.10.2024-31.10.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA5_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.12.2023-31.12.2023
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
08.01.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA155_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.09.2024-30.09.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.10.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA121_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.07.2024-31.07.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.08.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA155_2023_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.11.2023-30.11.2023
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
11.12.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA14_2023_0170378570
|
VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 01.01.2023 do 31.01.2023
|
17,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
ANTIK telekom s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA3_2023_0170378570
|
VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 1.12.2022 do 31.12.2022
|
17,92 |
s DPH |
|
|
06.01.2023 |
ANTIK telekom s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300046
|
Kniha Živá voda pre pedagógov - UP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ARIADNÉ, oz |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA175_2023_2312220001
|
Kniha Živá voda pre pedagógov - UP
|
25,00 |
s DPH |
OBJ1/2300046
|
|
22.12.2023 |
ARIADNÉ, oz |
|
|
|
|
10.02.2024 |
