|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA10_2025_2025003
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
99,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA79_2024_2024020
|
Oprava hracích prvkov na detskom ihrisku (výmena dosák na vláčiku)
|
30,00 |
s DPH |
OBJ1/2400021
|
|
30.05.2024 |
UHAS s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA78_2024_112024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Máj 2024
|
192,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA77_2024_102024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Apríl 2024
|
56,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA76_2024_24010399
|
Kniha popletený drak, ktorý robil všetko naopak 16, ks
|
79,20 |
s DPH |
OBJ1/2400022
|
|
29.05.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA75_2024_24005012
|
Catalpa 3ks, súbstrát 2ks,doprava, výsadba, drevené koly
|
651,00 |
s DPH |
OBJ1/2400020
|
|
28.05.2024 |
ProGarden s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA74_2024_54
|
montáž nábytku
|
195,86 |
s DPH |
OBJ1/2400019
|
|
28.05.2024 |
Peter Plavuščák |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA73_2024_224050630
|
Krabička na kľúč - presklenná 2ks
|
24,00 |
s DPH |
OBJ1/2400017
|
|
28.05.2024 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA72_2024_FV240269
|
Servis VT a lampa do projektoru EPSON
|
352,80 |
s DPH |
OBJ1/2400014
|
|
23.05.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA70_2024_2024059
|
Kontrola a čistenie komína
|
40,32 |
s DPH |
OBJ1/2400013
|
|
21.05.2024 |
Tomáš Halász - T REX Kominárstvo |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA81_2024_1112400586
|
Doprava detí do a zo ZOO Košice
|
160,20 |
s DPH |
OBJ1/2400015
|
|
31.05.2024 |
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA11_2025_2025004
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
224,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
Zmluva |
SZ2025/KE1013
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
12.02.2025 |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2022_2026
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ZO OZ MŠ Rumanova 040 01 Košice |
|
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500057
|
Potravinársky sortiment
|
677,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250077
|
Ovocie a zelenina
|
101,17 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10250123
|
Mäso a mäsové výrobky
|
77,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250139925
|
Školské ovocie
|
4,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA61_2024_092024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Apríl 2024
|
163,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
