|
|
Faktúra |
FA168_2025_1012571418
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.12.2025 do 30.12.2025
|
202,16 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 3292/2025
|
03.12.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA169_2025_232025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci November 2025
|
66,34 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA170_2025_242025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie November 2025
|
192,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA167_2025_873818347
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.12.2025 do 31.12.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
03.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA172_2025_20254902
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 12/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
03.12.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA174_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.11.2025 - 30.11.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
03.12.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA175_2025_8412503595
|
Poskytnutie práva puožívať aktuálne verzie 12/25 - 11/26
|
304,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA176_2025_1052586804
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.11.2025 do 30.11.2025
|
190,92 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
03.12.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA173_2025_8380022122
|
Hlasové služby za obdobie 1.11.2025 - 30.11.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA165_2025_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.1.2026 do 31.3.2026
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
27.11.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA164_2025_2511001467
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 za obdobie 29.11.2025 - 28.11.2026
|
56,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
SOFT-GL, spol s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA163_2025_222025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Október 2025
|
76,88 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA159_2025_20254455
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 11/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
06.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA158_2025_1052577553
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.10.2025 do 30.10.2025
|
155,89 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 3292/2025
|
06.11.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA153_2025_KE9252386
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.10.2025 do 31.10.2025
|
64,58 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
03.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA150_2025_90250065
|
Toner CANON CRG-067HBK black 3130 2ks
|
61,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA151_2025_8718787066
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2025 do 31.11.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA152_2025_8718787067
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2025 do 31.11.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA154_2025_8378451772
|
Hlasové služby za obdobie 1.10.2025 - 31.10.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA156_2025_1012566290
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.11.2025 do 30.11.2025
|
202,16 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 3292/2025
|
03.11.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
