|
|
Faktúra |
FA67_2025_8670239269
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.5.2025 do 31.5.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
06.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA68_2025_8670239270
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.5.2025 do 31.5.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
06.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA69_2025_8368891071
|
Hlasové služby za obdobie 1.4.2025 - 30.4.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA70_2025_KE9250896
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.4.2025 do 30.4.2025
|
38,75 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
06.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA71_2025_1052524282
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.4.2025 do 30.4.2025
|
79,22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
06.05.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA72_2025_2025041
|
Kontrola a čistenie komína
|
41,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Tomáš Halász - T REX Kominárstvo |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA73_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.4.2025 - 30.4.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
12.05.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA74_2025_20251822
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
12.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA75_2025_20250008
|
Oprava kúrenia
|
769,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Peter Matia |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA76_2025_90250025
|
Toner CANON CRG-067HBK black 3130
|
73,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA77_2025_092025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Máj 2025
|
63,24 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA115_2024_1012449522
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.08.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA117_2024_8192157906
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2024 - 31.8.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA79_2025_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.7.2025 do 30.9.2025
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
05.06.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA134_2024_8727859174
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA148_2024_20242376
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
OBJ1/2400045
|
|
30.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA147_2024_192024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci September 2024
|
73,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA146_2024_182024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie September 2024
|
214,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA145_2024_2024147
|
Preprava detí na a z plaveckého výcviku od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
400,00 |
s DPH |
OBJ1/2400044
|
|
30.09.2024 |
CIRO TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA144_2024_1020240045
|
Predplavecký výcvik pre 13 deti od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
1 300,00 |
s DPH |
OBJ1/2400043
|
|
30.09.2024 |
Super Swim Kids s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
