|
|
Faktúra |
FA118_2025_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.10.2025 do 31.12.2025
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
05.09.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA124_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.8.2025 - 30.8.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.09.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA123_2025_5720077182
|
Poistenie Podnikateľov od 15.10.2025 do 14.10.2026
|
33,00 |
s DPH |
|
5720077182
|
05.09.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA122_2025_8375289646
|
Hlasové služby za obdobie 1.8.2025 - 31.8.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA121_2025_8651116621
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2025 do 30.9.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA120_2025_8651116620
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2025 do 30.9.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA119_2025_1012553478
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.9.2025 do 30.9.2025
|
194,03 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.09.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové vrobky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
POTRAVINY, MRAZ.RYBY A HYDINA
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA115_2025_20253167
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 08/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA116_2025_20250098
|
Revízia OP a OS ELI zo skrine RE, OP a OS ELI zo skrine R2.1, OP a OS pracovných strojovv zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
POBOstav, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA117_2025_20250682-01
|
Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2025/2026
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA110_2025_8152712456
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2025 do 31.8.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA108_2025_1012549752
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
194,03 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.08.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA109_2025_8152712455
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2025 do 31.8.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA111_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.7.2025 - 31.7.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.08.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA112_2025_KE9251710
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.7.2025 do 31.7.2025
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
05.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA113_2025_1052548787
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.7.2025 do 31.7.2025
|
16,71 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.08.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA114_2025_8373704940
|
Hlasové služby za obdobie 1.7.2025 - 31.7.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
