|
|
Faktúra |
FA169_2024_8747286104
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 30.11.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA170_2024_8747286105
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 30.11.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA171_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.10.2024-31.10.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA172_2024_8359333461
|
Hlasové služby za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA173_2024_212024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Október 2024
|
82,46 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA156_2024_8357746226
|
Hlasové služby za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA154_2024_8660252025
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA135_2024_8355965409
|
Hlasové služby za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
02.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA143_2024_20240851
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3 kvartál 2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
30.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA136_2024_KE9241775
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
02.09.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA137_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.08.2024-31.08.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.09.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA138_2024_1052451309
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024
|
30,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.09.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA139_2024_5720077182
|
Poistenie Podnikateľov od 15.10.2024 do 14.10.2025
|
33,00 |
s DPH |
|
5720077182
|
04.09.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA140_2024_FA24100179
|
Ročné predplatné Stromáčika pre najmenších
|
24,50 |
s DPH |
OBJ1/2400040
|
|
12.09.2024 |
Strom života, o.z. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA141_2024_20240065
|
Ohrievač vody Ariston VELIS PRO 50, montážne práce a materiál
|
852,00 |
s DPH |
OBJ1/2400041
|
|
12.09.2024 |
BAUSTAV corporation s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA142_2024_2024242
|
Voskové plátno 20m do ŠJ
|
119,80 |
s DPH |
OBJ1/2400042
|
|
12.09.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA144_2024_1020240045
|
Predplavecký výcvik pre 13 deti od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
1 300,00 |
s DPH |
OBJ1/2400043
|
|
30.09.2024 |
Super Swim Kids s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA153_2024_8660252024
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA145_2024_2024147
|
Preprava detí na a z plaveckého výcviku od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
400,00 |
s DPH |
OBJ1/2400044
|
|
30.09.2024 |
CIRO TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA146_2024_182024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie September 2024
|
214,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
