|
|
Faktúra |
FA40_2025_20250951
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
14.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA46_2025_2025040
|
čistiace a hygienicka prostriedky podľa výberu
|
259,91 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA41_2025_052025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Marec 2025
|
79,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA42_2025_062025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Marec 2025
|
230,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA43_2025_12500026
|
Kancelárske potreby
|
46,62 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
IGAZ - Papier spol, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA44_2025_1012526601
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.4.2025 do 30.4.2025
|
192,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
03.04.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA45_2025_225050331
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 1.štvrťrok 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
03.04.2025 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA23_2025_8182428400
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.2.2025 do 28.2.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
06.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA22_2025_8182428399
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.2.2025 do 28.2.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
06.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA21_2025_1012518562
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.2.2025 do 28.2.2025
|
208,94 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
06.02.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA19_2025_8364114205
|
Hlasové služby za obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA18_2025_1052500270
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.1.2025 do 31.1.2025
|
207,35 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA17_2025_022025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Január 2025
|
57,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA26_2025_FV240009
|
Kancelárske potreby
|
274,94 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500352
|
Potravinársky sortiment
|
454,93 |
s DPH |
|
Rámcová KZ EASTFOOD s.r.o. 2023-2025
|
27.02.2025 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
03.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.12.2024-31.12.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
07.01.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250141614D
|
Školské ovocie
|
23,68 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA195_2024_20241282
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 4 kvartál 2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
Zmluva |
KE014/25
|
Potravinársky sortiment
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2025 |