|
|
Faktúra |
FA187_2024_222024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie November 2024
|
201,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA189_2024_2411001606
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 za obdobie 29.11.2024 - 28.11.2025
|
57,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SOFT-GL, spol s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA90_2024_1052430938
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.5.2024 do 31.5.2024
|
130,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.06.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA35_2025_8365709722
|
Hlasové služby za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA49_2025_8708874847
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.4.2025 do 30.4.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
03.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA48_2025_8708874847
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.4.2025 do 30.4.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
03.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA47_2025_5101000031
|
Montáž Hojdačiek
|
44,03 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA46_2025_2025040
|
čistiace a hygienicka prostriedky podľa výberu
|
259,91 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA45_2025_225050331
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 1.štvrťrok 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
03.04.2025 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA44_2025_1012526601
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.4.2025 do 30.4.2025
|
192,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
03.04.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA43_2025_12500026
|
Kancelárske potreby
|
46,62 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
IGAZ - Papier spol, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA42_2025_062025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Marec 2025
|
230,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA41_2025_052025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Marec 2025
|
79,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA40_2025_20250951
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
14.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA39_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.03.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA38_2025_1052508229
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.2.2025 do 28.2.2025
|
112,53 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA37_2025_8641155811
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.3.2025 do 31.3.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA36_2025_8641155810
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.3.2025 do 31.3.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA34_2025_625016206
|
msrumanova.sk - predlženie registracie domeny 2.4.2025-1.4.2025
|
17,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA51_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.3.2025 - 31.3.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
10.04.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |