|
|
Faktúra |
FA9_2023_8497640275
|
Vyúčtovacia faktúra, ododbie od 01.01.2022 do 31.12.2022
|
139,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA8_2023_1232200595
|
Osvedčenie o ziskaní predprimárneho vzdelania - MŠ 20ks
|
15,40 |
s DPH |
OBJ1/2300002
|
|
17.01.2023 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA12_2023_8181428114
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, ododbie od 01.01.2023 do 28.02.2023
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA13_2023_216781528
|
STP APV WINASU, WINBEU za obdobie od 02.2023 do 12.2023, STP APV WINASU, WINBEU, obdobie od 01.2024 do 01.2024
|
279,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
IVES Košice |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300003
|
Ročný servis kotlov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Revy s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA11_2023_8181428113
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, ododbie od 01.01.2023 do 28.02.2023
|
2 776.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA14_2023_0170378570
|
VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 01.01.2023 do 31.01.2023
|
17,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
ANTIK telekom s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA15_2023_10230004
|
Ročný servis kotlov 2ks
|
192,00 |
s DPH |
OBJ1/2300003
|
|
03.02.2023 |
Revy s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
18.02.2023 |
|
Zmluva |
SZ2023/KE1021
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pre zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Slavomíra Čulláková |
Vedúca jedálne |
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300004
|
Objednávame si u Vás 2 ks pracovnej obuvi (bezpečnostné sandále) ARTA AVAS 6017 6660 SP A E FO SRC. veľkosť 37
|
99,77 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
LINGAS s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
04.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300005
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa rozpisu
|
380,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA110_2023_072023
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie September 2023
|
129,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA111_2023_5720078515
|
Úhrada poistného na nasledujúce obdobie 27.10.2023 - 26.10.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA115_2023_2023250
|
Servitky 20bal., Papier toaletny 3bal., Handra 8ks, Citra 4ks, Savo bez chloru 12ks, Hubka 3bal., Sacky do kosa 4bal., Mydlo tekute dezinf. 4ks, Dratenka 7bal., Cistic syfonov 2ks, Cif 8ks, Ajax 12ks, Univ. Utierka 10ks, Jar 24ks, Odmastovac 5ks, Krezosan 12ks, Rukavice 3bal.
|
465,57 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA114_2023_8669450172
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023
|
80,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
03.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA113_2023_8669450171
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023
|
2 776.00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
03.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA112_2023_223051233
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 3.štvrťrok 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA115_2023_2023250
|
Servitky 20bal., Papier toaletny 3bal., Handra 8ks, Citra 4ks, Savo bez chloru 12ks, Hubka 3bal., Sacky do kosa 4bal., Mydlo tekute dezinf. 4ks, Dratenka 7bal., Cistic syfonov 2ks, Cif 8ks, Ajax 12ks, Univ. Utierka 10ks, Jar 24ks, Odmastovac 5ks, Krezosan 12ks, Rukavice 3bal.
|
465,57 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA116_2023_8336291257
|
Hlasové služby za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA117_2023_KE9231655
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.9.2023 do 30.9.2023
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby a zbere odpadu SZ2022/OF1011 16.02.2022
|
05.10.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
06.01.2024 |
