|
|
Objednávka |
OBJ1/2300056
|
Fólia tyrkisová matná 123x50, fólia kryštalická 2bm
|
38,44 |
s DPH |
|
|
28.12:2023 |
BARK s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA163_2023_223051704
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 4.štvrťrok 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
|
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300057
|
Kancelárske potreby
|
147,97 |
s DPH |
|
|
28.12:2023 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA184_2023_6698320870
|
Rádioprijímač DAB/CD Philips, Reproduktor JBL, Tyč. Vysávač ETA
|
589,90 |
s DPH |
OBJ1/2300055
|
|
28.12:2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA185_2023_1282980
|
Fólia tyrkisová matná 123x50, fólia kryštalická 2bm
|
38,44 |
s DPH |
OBJ1/2300056
|
|
29.12:2023 |
BARK s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA186_2023_230118
|
Kancelárske potreby
|
147,97 |
s DPH |
OBJ1/2300057
|
|
28.12:2023 |
LUXA-PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA147_2023_1012372591
|
Elektrina - faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023
|
215,42 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
1.12:2023 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300055
|
Rádioprijímač DAB/CD Philips, Reproduktor JBL, Tyč. Vysávač ETA
|
588,42 |
s DPH |
|
|
28.12:2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
Zmluva |
2022_2026
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ZO OZ MŠ Rumanova 040 01 Košice |
|
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
licencia softvéru Korwin a podpora
|
3 656,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Datalan a.s. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300001
|
OP a OS bleskozvodov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Peter Bugoš - BOHASEL |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2_2023_9222232
|
Zber a odvoz odpadu v mesiaci december 2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA3_2023_0170378570
|
VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 1.12.2022 do 31.12.2022
|
17,92 |
s DPH |
|
|
06.01.2023 |
ANTIK telekom s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA4_2023_0102023
|
OP a OS belskozvodov 3ks
|
135,00 |
s DPH |
OBJ1/2300001
|
|
09.01.2023 |
Ing. Peter Bugoš - BOHASEL |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300002
|
Osvedčenie o ziskaní predprimárneho vzdelania - MŠ 20ks
|
15,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Rumanova 4, |
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA7_2023_1052276776
|
Elektrina - vyúčtovanie za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022
|
205,27 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA6_2023_1012309504
|
Elektrina - Faktúra za pakované plnenie, obdobie od 01.1.2023 do 31.1.2023
|
419,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA5_2023_8320327090
|
Poplatky za telekomunikačné služby, odobie od 01.12.2022 do 31.12.2022
|
42,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA9_2023_8497640275
|
Vyúčtovacia faktúra, ododbie od 01.01.2022 do 31.12.2022
|
139,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA10_2023_8497640274
|
Vyúčtovacia faktúra, ododbie od 01.01.2022 do 31.12.2022
|
1 115,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
18.02.2023 |
