|
|
Faktúra |
FA37_2026_62026
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Február 2026
|
185,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA36_2026_52026
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Január 2026
|
60,76 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA35_2026_42026
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Január 2026
|
176,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA30_2026_8651383512
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.3.2026 do 31.3.2026
|
42,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA27_2026_8384749026
|
Hlasové služby za obdobie 1.2.2026 - 28.2.2026
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA29_2026_8651383511
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.3.2026 do 31.3.2026
|
1 180,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA28_2026_KE9260399
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2026/KE1014
|
05.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA31_2026_1012625193
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.3.2026 do 31.3.2026
|
188,27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
05.03.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA33_2026_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.2.2026 - 28.2.2026
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.03.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA34_2026_20261085
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
05.03.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA32_2026_1526013638
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
210,38 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
05.03.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA26_2026_2026018
|
Ajax 15ks, Savo 15ks, Fixinela 15ka, Citra 15ks, Cif 10ks, Handra 10ks, Pur 6ks, Papier toaletny 128ks, Hyg.vreckovky 50bal., Bref WC 10ks
|
494,11 |
s DPH |
03/2026
|
|
24.02.2026 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA25_2026_2026017
|
Jar 24ks, Ajax 12ks, Cif 16ks, Cifra 6ks, Sanytol dez.pradla 4ks, Hubka 40ks, Univ.utierka 36ks, Krezosan 6ks, Sacky do kosa 3bal., Papier toaletny 3bal., Savo dez.sprej 5ks, Savo proti pliesni 5ks, Weldone 4ks, Cif na vodny kamen 5ks, Kapsule na pranie 1bal., Rukavice 3bal.
|
470,16 |
s DPH |
02/2026
|
|
24.02.2026 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA22_FA23_FA24_2026_3426000715
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné za rok 2026
|
2 597,76 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
MESTO KOŠICE |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
Zmluva |
SZ2026/KE1014
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, 04001, Košice |
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA19_2026_20260649
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 2/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
05.02.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA21_2026_8383172190
|
Hlasové služby za obdobie 1.1.2026 - 31.1.2026
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA20_2026_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.1.2026 - 31.1.2026
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.02.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA18_2026_1012622893
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
188,27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
01.02.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA17_2026_1526003227
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
181,19 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
01.02.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
