|
Zmluva |
9104486306
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
09.02.2026 |
|
|
Zmluva |
9104486304
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA187_2025_1525000256
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.12.2025 do 31.12.2025
|
158,97 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
31.12.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA186_2025_2025280
|
Toal. Papier 51 ks, mydlo 1ks
|
41,14 |
s DPH |
OBJ1/2500036
|
|
30.12.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA185_2025_82601525
|
Písanka predškoláka 16ks, Rastiem zdravo 16ks, Farebné ceruzky 6ks, Ponukový balík 1ks
|
40,00 |
s DPH |
OBJ1/2500035
|
|
30.12.2025 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA184_2025_262025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie December 2025
|
165,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA183_2025_252025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci December 2025
|
57,04 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA181_2025_622505396
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora
|
322,41 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
23.12.2025 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2500033
|
Notebook ASUS Vivobook 15
|
396,48 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
ALZA a.s. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA180_2025_577805500
|
Notebook ASUS Vivobook 15
|
396,48 |
s DPH |
OBJ1/2500033
|
|
23.12.2025 |
ALZA a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2500034
|
PZ pre deti 3.-4.r deti 17ks, PZ pre 4.-5.r deti 32ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
MUDRLANTKO s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA182_2025_2025001065
|
sada pracovných zošitov pre deti 3.-4.r deti 17ks, sada pracovných zošitov pre 4.-5.r deti 32ks
|
66,28 |
s DPH |
OBJ1/2500034
|
|
23.12.2025 |
MUDRLANTKO s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2500035
|
Písanka predškoláka 16ks, Rastiem zdravo 16ks, Ponukový balík 1ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
NOMiland s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
08.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2500036
|
Toal. Papier 51 ks, mydlo 1ks
|
41,14 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA179_2025_2501506643
|
Skutočná spotreba
|
835,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA178_2025_225051815
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 4.štvrťrok 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
17.12.2025 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA177_2025_FO250104
|
Vlajka SR 100x150cm a vlajka EU 100x150cm
|
41,70 |
s DPH |
OBJ1/2500032
|
|
17.12.2025 |
GAJDOŠ GABRIEL - REPREZENT |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2500032
|
Vlajka SR 100x150cm a vlajka EU 100x150cm
|
37,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
GAJDOŠ GABRIEL - REPREZENT |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA171_2025_KE9252667
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.11.2025 do 30.11.2025
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
03.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA166_2025_8738184346
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.12.2025 do 31.12.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
03.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |