|
|
Faktúra |
FA136_2025_8376875474
|
Hlasové služby za obdobie 1.9.2025 - 30.9.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
01.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA137_2025_225051326
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 3.štvrťrok 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
01.10.2025 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA138_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.9.2025 - 30.9.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
06.10.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA139_2025_20254028
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 10/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
06.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA140_2025_KE9252109
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.9.2025 do 30.9.2025
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
06.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA141_2025_20253421
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 9/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
13.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA142_2025_622503940
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora obdobie 1.7.2025 - 30.9.2025
|
322,41 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
14.10.2025 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA125_2025_105260487
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
-79,44 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
08.09.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA123_2025_5720077182
|
Poistenie Podnikateľov od 15.10.2025 do 14.10.2026
|
33,00 |
s DPH |
|
5720077182
|
05.09.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA144_2025_212025
|
vykonanie Dezinfekcie Ozonom priestorov na ul. Rumanová 1472/4v KoSiciach
|
576,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
LuXcreative s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA112_2025_KE9251710
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.7.2025 do 31.7.2025
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
05.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA105_2025_20251792
|
Deratizácia a deyinsekcia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA106_2025_172025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Júl 2025
|
145,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA107_2025_182025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Júl 2025
|
50,22 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA108_2025_1012549752
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
194,03 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.08.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA109_2025_8152712455
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2025 do 31.8.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA110_2025_8152712456
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2025 do 31.8.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA111_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.7.2025 - 31.7.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.08.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA113_2025_1052548787
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.7.2025 do 31.7.2025
|
16,71 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.08.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA122_2025_8375289646
|
Hlasové služby za obdobie 1.8.2025 - 31.8.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
