|
Zmluva |
9104486306
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Eva Pačaiová |
Riaditeľka MŠ |
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400036
|
Tlačivá 41,71€ a poštovné 6,60€
|
48,31 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA119_2024_KE9241585
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024
|
11,40 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
05.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA118_2024_2024068601
|
Seminár Manažovanie MŠ v dňoch 20.8-22.8.2024
|
290,00 |
s DPH |
OBJ1/2400033
|
|
05.08.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA117_2024_8192157906
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2024 - 31.8.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA116_2024_8192157905
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2024 - 31.8.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA115_2024_1012449522
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.08.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400045
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400044
|
Preprava detí na a z plaveckého výcviku od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
CIRO TRANS s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400043
|
Predplavecký výcvik pre 13 deti od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Super Swim Kids s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400042
|
Voskové plátno 20m do ŠJ
|
119,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400041
|
Ohrievač vody Ariston VELIS PRO 50, montážne práce a materiál
|
852,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
BAUSTAV corporation s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400040
|
UP - Stromáčik pre najmenších 1 ks 6 17,50 €, poštovné 7,- €
|
24,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Strom života, o.z. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400039
|
Mat.-spotr. normy a receptúry 2024 a 95,- €, poštovné 6,20 €
|
101,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400038
|
UP - Príroda okolo nás 2 (111)
|
334,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400037
|
OOPP podľa výberu pre ŠJ
|
411,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400035
|
Vodoinštalatérske práce
|
197,33 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA121_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.07.2024-31.07.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.08.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400034
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa 30ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400033
|
Seminár Manažovanie MŠ v dňoch 20.8-22.8.2024
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
