|
|
Faktúra |
FA154_2024_8660252025
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA155_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.09.2024-30.09.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.10.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA156_2024_8357746226
|
Hlasové služby za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA157_2024_622404264
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora obdobie 1.7.2024 -30.09.2024
|
305,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
04.10.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA158_2024_1052459667
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
114,55 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.10.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA159_2024_KE9241949
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.10.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA168_2024_1012467891
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.11.2024 do 30.11.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.11.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA177_2024_9124007182
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov 2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA169_2024_8747286104
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 30.11.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA170_2024_8747286105
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 30.11.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA171_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.10.2024-31.10.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA172_2024_8359333461
|
Hlasové služby za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA173_2024_212024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Október 2024
|
82,46 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA174_202_KE9242207
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.10.2024 do 31.10.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
05.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA176_2024_1052469018
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.10.2024 do 31.10.2024
|
138,42 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
14.11.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA204_2024_252024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci December 2024
|
52,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA206_2024_90240139
|
Toner CANON CRG-067 všetky 4 farby po 1ks, Toner HP CF263X black 2ks
|
192,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500325
|
Potravinársky sortiment
|
416,62 |
s DPH |
|
Rámcová KZ EASTFOOD s.r.o. 2023-2025
|
25.02.2025 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500207
|
Potravinársky sortiment
|
420,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250123
|
Mäso a mäsové výrobky
|
77,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
29.01.2025 |