|
|
Faktúra |
FA21_2025_1012518562
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.2.2025 do 28.2.2025
|
208,94 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA62_2025_072025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Apríl 2025
|
205,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400045
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400044
|
Preprava detí na a z plaveckého výcviku od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
CIRO TRANS s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400043
|
Predplavecký výcvik pre 13 deti od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Super Swim Kids s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400042
|
Voskové plátno 20m do ŠJ
|
119,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400041
|
Ohrievač vody Ariston VELIS PRO 50, montážne práce a materiál
|
852,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
BAUSTAV corporation s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400040
|
UP - Stromáčik pre najmenších 1 ks 6 17,50 €, poštovné 7,- €
|
24,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Strom života, o.z. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400039
|
Mat.-spotr. normy a receptúry 2024 a 95,- €, poštovné 6,20 €
|
101,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400038
|
UP - Príroda okolo nás 2 (111)
|
334,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400037
|
OOPP podľa výberu pre ŠJ
|
411,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400036
|
Tlačivá 41,71€ a poštovné 6,60€
|
48,31 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400035
|
Vodoinštalatérske práce
|
197,33 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ZBEREKO, spol. s r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400034
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa 30ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400033
|
Seminár Manažovanie MŠ v dňoch 20.8-22.8.2024
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA63_2025_082025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Apríl 2025
|
70,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA116_2024_8192157905
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2024 - 31.8.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA64_2025_202504014
|
Vydanie certifikátu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
CONSULT OFFICE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA65_2025_20250598
|
Mandátny certifikát - 3 ročný
|
110,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA66_2025_1012533437
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.5.2025 do 31.5.2025
|
192,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
06.05.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |