|
|
Faktúra |
5202500391
|
Potravinársky sortiment
|
420,17 |
s DPH |
|
Rámcová KZ EASTFOOD s.r.o. 2023-2025
|
03.03.2025 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250905
|
Ovocie a zelenina
|
50,52 |
s DPH |
|
KZ EMATRADE 2023-2025
|
04.03.2025 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250891
|
Mäso a mäsové výrobky
|
65,42 |
s DPH |
|
Rámcová KZ ERIK s.r.o. 2023-2025
|
04.03.2025 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA14_2025_8718360601
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.1.2025 - 31.1.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
24.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA16_2025_012025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Január 2025
|
167,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA15_2025_2025021001
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2024, Legislatívne zmeny 2025
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA39_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.03.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA28_2025_032025
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Február 2025
|
171,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA25_2025_725010783
|
Hosting MAXIMUM msrumanova.sk do 25.2.2026
|
103,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA29_2025_042025
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Február 2025
|
58,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA30_2025_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.4.2025 do 31.3.2026
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
04.03.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA24_2025_KE9250093
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.1.2025 do 31.1.2025
|
35,06 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
06.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA31_2025_5590045697
|
STP APV WINASU-WINIBEU od 02.2025 do 01.2026
|
286,59 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
IVES Košice |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA32_2025_5000047532
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.3.2025 do 31.3.2025
|
208,94 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA33_2025_KE9250359
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.2.2025 do 28.2.2025
|
35,06 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA34_2025_625016206
|
msrumanova.sk - predlženie registracie domeny 2.4.2025-1.4.2025
|
17,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA35_2025_8365709722
|
Hlasové služby za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA36_2025_8641155810
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.3.2025 do 31.3.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA37_2025_8641155811
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.3.2025 do 31.3.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA38_2025_1052508229
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.2.2025 do 28.2.2025
|
112,53 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
