|
|
Faktúra |
FA138_2024_1052451309
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024
|
30,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.09.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA132_2024_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.10.2024 do 31.12.2024
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
02.09.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA133_2024_8727859173
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA134_2024_8727859174
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA135_2024_8355965409
|
Hlasové služby za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
02.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA136_2024_KE9241775
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
02.09.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA137_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.08.2024-31.08.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.09.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA81_2025_8699317768
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.6.2025 do 30.6.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA83_2025_8370481965
|
Hlasové služby za obdobie 1.5.2025 - 31.5.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400052
|
Učebné pomôcky
|
245,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA92_2024_122024
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Máj 2024
|
66,34 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA106_2024_8352399454
|
Hlasové služby za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA105_2024_20240507
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 2 kvartál 2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
04.07.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA104_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.06.2024-30.06.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.07.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA103_2024_KE9241328
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.6.2024 do 30.6.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA102_2024_1052438071
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.6.2024 do 30.6.2024
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA101_2024_8698838526
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA100_2024_8698838525
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA99_2024_1012444991
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA98_2024_224050824
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 2.štvrťrok 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
04.07.2024 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
20.08.2024 |