|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové vrobky
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FA115_2026_20262111
|
Deratizácia: Effect Ultimum, Delta Caps
|
73,80 |
s DPH |
22/2026
|
|
31.08.2026 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA114_2026_172026
|
Fakturujeme Vám režijné náklady na vydanú stravu pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Jún 2026
|
181,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA113_2026_162026
|
Fakturujeme Vám režijné náklady na vydanú stravu pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Máj 2026
|
187,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA112_2026_152026
|
Fakturujeme Vám režijné náklady na vydanú stravu pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Apríl 2026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA111_2026_142026
|
Fakturujeme Vám režijné náklady na vydanú stravu pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Marec 2026
|
185,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA109_2026_3260647
|
práca na základe pracovného listu č. 200828
|
61,50 |
s DPH |
21/2026
|
|
12.08.2026 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA108_2026_20263275
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 8/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
12.08.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA107_2026_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.6.2026 -30.6.2026
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
11.08.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA106_2026_KE9261879
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.7.2026 do 31.7.2026
|
13,53 |
s DPH |
|
SZ2026/KE1014
|
10.08.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA105_2026_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.7.2026 -31.7.2026
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
03.08.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA104_2026_8392587060
|
Hlasové služby za obdobie 1.7.2026 - 31.7.2026
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
03.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA103_2026_1526059561
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.7.2026 do 31.7.2026
|
-6,93 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
03.08.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA102_2026_1012652308
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.8.2026 do 31.8.2026
|
189,27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
03.08.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA101_2026_8163242102
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2026 do 31.8.2026
|
42,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA100_2026_8163242101
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2026 do 31.8.2026
|
1 180,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA99_2026_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.10.2026 do 31.12.2026
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
23.07.2026 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA98_2026_2026132
|
Voskove platno
|
119,80 |
s DPH |
20/2026
|
|
23.07.2026 |
PhDr.Marta Samova |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA97_2026_22701007
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa
|
18,00 |
s DPH |
19/2026
|
|
16.07.2026 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |