|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
licencia softvéru Korwin a podpora
|
3 656,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Datalan a.s. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA99_2024_1012444991
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA96_2024_20240612-01
|
Seminár Mzdová účtovníčka na začiatku III. Q 2024
|
40,00 |
s DPH |
OBJ1/2400023
|
|
24.06.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA93_2024_2500988277
|
Skutočná spotreba
|
949,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA91_2024_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.7.2024 do 30.9.2024
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
05.06.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA90_2024_1052430938
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.5.2024 do 31.5.2024
|
130,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.06.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA89_2024_8343433969
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.05.2024-31.05.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.06.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA87_2024_8350611991
|
Hlasové služby za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA85_2024_1012442671
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.6.2024 do 30.6.2024
|
175,76 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA84_2024_8112166581
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.6.2024 - 30.6.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA83_2024_8112166580
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.6.2024 - 30.6.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA81_2024_1112400586
|
Doprava detí do a zo ZOO Košice
|
160,20 |
s DPH |
OBJ1/2400015
|
|
31.05.2024 |
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA69_2024_8343433969
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.04.2024-30.04.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
07.05.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA68_2024_1052424199
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.4.2024 do 30.4.2024
|
139,32 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
06.05.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA67_2024_8348816491
|
Hlasové služby za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
02.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA66_2024_8737367185
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.5.2024 - 31.5.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA65_2024_8737367184
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.5.2024 - 31.5.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA64_2024_1012432766
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.5.2024 do 31.5.2024
|
175,76 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.05.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA62_2024_5720075484
|
úhrada poistného na obdobie 31.5.2024-20.05.2025
|
33,00 |
s DPH |
|
5720075484
|
02.05.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA56_FA57_FA58_2024_3424084554
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
2 280,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
MESTO KOŠICE |
|
|
|
|
20.08.2024 |