|
|
Faktúra |
20245036
|
Ovocie a zelenina
|
44,80 |
s DPH |
|
KZ EMATRADE 2023-2024
|
26.11.2024 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10244518
|
Mäso a mäsové výrobky
|
89,80 |
s DPH |
|
Rámcová KZ ERIK s.r.o. 2023-2024
|
26.11.2024 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5202402009
|
Potravinársky sortiment
|
416,27 |
s DPH |
|
Rámcová KZ EASTFOOD s.r.o. 2023-2025
|
29.11.2024 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20245161
|
Ovocie a zelenina
|
53,48 |
s DPH |
|
KZ EMATRADE 2023-2024
|
03.12.2024 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA132_2024_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.10.2024 do 31.12.2024
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
02.09.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA134_2024_8727859174
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA174_202_KE9242207
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.10.2024 do 31.10.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
05.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA164_2024_2401058
|
Odb. prehliadky a skúšky VTZ PZ a TZ v kotolni a kuch. Spotrebiče
|
359,00 |
s DPH |
OBJ1/2400051
|
|
22.10.2024 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA157_2024_622404264
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora obdobie 1.7.2024 -30.09.2024
|
305,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
04.10.2024 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA158_2024_1052459667
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
114,55 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.10.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA159_2024_KE9241949
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
04.10.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA160_2024_3241103
|
Plynový sporák 4 horáky s el. ventil. Rúrou GN1/1, montáž a demontáž
|
2 422,80 |
s DPH |
OBJ1/2400047
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA161_2024_2024253
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
570,77 |
s DPH |
OBJ1/2400048
|
|
16.10.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA162_2024_402024
|
Oprava žalúzií v priestoroch MŠ a ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
OBJ1/2400049
|
|
22.10.2024 |
PA trade s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA163_2024_20240018
|
Vodárenské práce
|
169,44 |
s DPH |
OBJ1/2400050
|
|
22.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA165_2024_2024000046
|
Učebné pomôcky
|
245,00 |
s DPH |
OBJ1/2400052
|
|
28.10.2024 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA155_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.09.2024-30.09.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.10.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA166_2024_20240020
|
El. ohrievač 10l a vodár. Práce
|
614,88 |
s DPH |
OBJ1/2400053
|
|
28.10.2024 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA167_2024_202024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie Október 2024
|
239,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA168_2024_1012467891
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.11.2024 do 30.11.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.11.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |