|
|
Faktúra |
FA116_2024_8192157905
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2024 - 31.8.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA117_2024_8192157906
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.8.2024 - 31.8.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA119_2024_KE9241585
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.7.2024 do 31.7.2024
|
11,40 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
05.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA120_2024_8354178399
|
Hlasové služby za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA121_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.07.2024-31.07.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.08.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA127_2024_152024
|
Fakturujeme Vám príspevok na režijné náklady za hlavné jedlá pre zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie August 2024
|
158,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA139_2024_5720077182
|
Poistenie Podnikateľov od 15.10.2024 do 14.10.2025
|
33,00 |
s DPH |
|
5720077182
|
04.09.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA128_2024_162024
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci August 2024
|
54,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA131_2024_1012456863
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.9.2024 do 30.9.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA3_2023_0170378570
|
VOIP Antik Credit a Basic za odobie od 1.12.2022 do 31.12.2022
|
17,92 |
s DPH |
|
|
06.01.2023 |
ANTIK telekom s.r.o. |
Materská škola, Rumanova 4, |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA133_2024_8727859173
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA134_2024_8727859174
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA135_2024_8355965409
|
Hlasové služby za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024
|
42,62 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
02.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA136_2024_KE9241775
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
02.09.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA137_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.08.2024-31.08.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.09.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA138_2024_1052451309
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024
|
30,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.09.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA151_2024_101246267
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.10.2024 do 31.10.2024
|
189,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
02.10.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA154_2024_8660252025
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.12.2024-31.12.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
07.01.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA202_2024_224051765
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 4.štvrťrok 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
16.12.2024 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2025 |