|
|
Objednávka |
OBJ1/2400045
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20243648
|
Ovocie a zelenina
|
60,21 |
s DPH |
|
KZ EMATRADE 2023-2024
|
17.09.2024 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10243442
|
Mäso a mäsové výrobky
|
86,73 |
s DPH |
|
Rámcová KZ ERIK s.r.o. 2023-2024
|
17.09.2024 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401438
|
Potravinársky sortiment
|
315,00 |
s DPH |
|
Rámcová KZ EASTFOOD s.r.o. 2023-2025
|
17.09.2024 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA141_2024_20240065
|
Ohrievač vody Ariston VELIS PRO 50, montážne práce a materiál
|
852,00 |
s DPH |
OBJ1/2400041
|
|
12.09.2024 |
BAUSTAV corporation s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA142_2024_2024242
|
Voskové plátno 20m do ŠJ
|
119,80 |
s DPH |
OBJ1/2400042
|
|
12.09.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA140_2024_FA24100179
|
Ročné predplatné Stromáčika pre najmenších
|
24,50 |
s DPH |
OBJ1/2400040
|
|
12.09.2024 |
Strom života, o.z. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400042
|
Voskové plátno 20m do ŠJ
|
119,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400040
|
UP - Stromáčik pre najmenších 1 ks 6 17,50 €, poštovné 7,- €
|
24,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Strom života, o.z. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20243503
|
Ovocie a zelenina
|
75,21 |
s DPH |
|
KZ EMATRADE 2023-2024
|
10.09.2024 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400043
|
Predplavecký výcvik pre 13 deti od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Super Swim Kids s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400044
|
Preprava detí na a z plaveckého výcviku od 16.09.2024 do 27.09.2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
CIRO TRANS s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10243338
|
Mäso a mäsové výrobky
|
46,09 |
s DPH |
|
Rámcová KZ ERIK s.r.o. 2023-2024
|
10.09.2024 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400041
|
Ohrievač vody Ariston VELIS PRO 50, montážne práce a materiál
|
852,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
BAUSTAV corporation s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401309
|
Potravinársky sortiment
|
731,27 |
s DPH |
|
Rámcová KZ EASTFOOD s.r.o. 2023-2025
|
04.09.2024 |
EASTFOOD, s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA138_2024_1052451309
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.8.2024 do 31.8.2024
|
30,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
04.09.2024 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA139_2024_5720077182
|
Poistenie Podnikateľov od 15.10.2024 do 14.10.2025
|
33,00 |
s DPH |
|
5720077182
|
04.09.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA137_2024_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 01.08.2024-31.08.2024
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
04.09.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10243197
|
Mäso a mäsové výrobky
|
105,18 |
s DPH |
|
Rámcová KZ ERIK s.r.o. 2023-2024
|
03.09.2024 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243436
|
Ovocie a zelenina
|
59,66 |
s DPH |
|
KZ EMATRADE 2023-2024
|
03.09.2024 |
EMATRADE |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
20.09.2024 |