|
|
Faktúra |
FA175_2023_2312220001
|
Kniha Živá voda pre pedagógov - UP
|
25,00 |
s DPH |
OBJ1/2300046
|
|
22.12.2023 |
ARIADNÉ, oz |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA176_2023_162023
|
Výmena vodovodnej batérie
|
40,00 |
s DPH |
OBJ1/2300047
|
|
22.12.2023 |
Oravec Ján |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA171_2023_230677
|
Tlačiareň CANON i-SENSYS/MFZ657Cdw/MF/Laser 2ks a Tonery k nim.
|
1 507,97 |
s DPH |
OBJ1/2300042
|
|
21.12.2023 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA170_2023_230676
|
Notebook NB ASUS Go 15, Taška na NB 1ka, Flash 128GB kingston 1ks
|
540,00 |
s DPH |
OBJ1/2300041
|
|
21.12.2023 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA169_2023_230675
|
PC Lenovo ThunkCentre neo/50s, monitor 27" AOC 2ks
|
1 032,00 |
s DPH |
OBJ1/2300040
|
|
21.12.2023 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA168_2023_5702023
|
Vykonanie revízie elektrických spotrebičov v objekte MŠ podľa vyhl. 508/2009 Z.z.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA165_2023_132023
|
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie December 2023
|
108,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300039
|
Učebné pomôcky(111)
|
646,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300040
|
PC Lenovo ThunkCentre neo/50s, monitor 27" AOC 2ks
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300041
|
Notebook NB ASUS Go 15
|
540,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300042
|
Tlačiareň CANON i-SENSYS/MFZ657Cdw/MF/Laser 2ks a všeob. mat.
|
1 507.97 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300043
|
Toner HP CF217H black 4ks, Kazeta EPSON eco TANK 103 CMYK multipack 2ks
|
134,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA167_2023_82402251
|
Učebné pomôcky(111)
|
646,90 |
s DPH |
OBJ1/2300039
|
|
21.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300038
|
Učebné pomôcky(111)
|
1 459,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA166_2023_122023
|
Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov MŠ, ŠJ za obdobie December 2023
|
80,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA164_2023_82402193
|
Učebné pomôcky(111)
|
1 459,30 |
s DPH |
OBJ1/2300038
|
|
20.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA162_2023_110232765
|
Kancelárske kreslo Orbit 1ks.
|
148,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300037
|
Kancelárske kreslo Orbit 1ks.
|
148,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA161_2023_2500880133
|
Skutočná spotreba
|
743,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA160_2023_2023163701
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2023, Legislatívne zmeny 2023/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |