|
|
Faktúra |
FA75_2026_202613401792
|
Deratizácia: Ratimor MV, nástrahové staničky, lepové návnady
|
49,20 |
s DPH |
12/2026
|
|
19.06.2026 |
ASANARATES s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA79_2026_112026
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Máj 2026
|
64,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA88_2026_1526051640
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.6.2026 do 30.6.2026
|
128,96 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
02.07.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA87_2026_1012648763
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.7.2026 do 31.7.2026
|
189,27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
02.07.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA86_2026_226050871
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 2.štvrťrok 2026
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
02.07.2026 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA85_2026_20262856
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 7/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
02.07.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA84_2026_622602897
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora
|
335,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
02.07.2026 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA83_2026_2501628770
|
Skutočná spotreba
|
1 234,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA82_2026_8632207913
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2026 do 31.7.2026
|
42,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
02.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA81_2026_8632207912
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2026 do 31.7.2026
|
1 180,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA80_2026_122026
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Jún 2026
|
62,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA78_2026_102026
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Apríl 2026
|
50,84 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA90_2026_5720075484
|
úhrada poistného na obdobie 31.5.2026-30.05.2027
|
33,00 |
s DPH |
|
5720075484
|
06.07.2026 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA77_2026_92026
|
Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa za stravovanie zametnancov MŠ, ŠJ v mesiaci Marec 2026
|
63,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA76_2026_20260101
|
Revízia prenosných spotrebičov v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. na prevádzke MŠ na Rumanovej v Košiciach
|
189,20 |
s DPH |
13/2026
|
|
23.06.2026 |
POBOstav, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA74_2026_226050350
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 1.štvrťrok 2026
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
11.06.2026 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA73_2026_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.5.2026 -31.5.2026
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
02.06.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA72_2026_KE9261275
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.5.2026 do 31.5.2026
|
54,12 |
s DPH |
|
SZ2026/KE1014
|
02.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA71_2026_8389439318
|
Hlasové služby za obdobie 1.5.2026 - 31.5.2026
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
02.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA70_2026_1526040473
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.5.2026 do 31.5.2026
|
141,42 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
02.06.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
06.10.2026 |
