|
|
Faktúra |
FA65_2026_90260032
|
Toner HP CF350/CE310A black alter. 2ks
|
29,52 |
s DPH |
11/2026
|
|
14.05.2026 |
KOFAX, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA16_2026_8123065421
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.2.2026 do 28.2.2026
|
42,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
01.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA31_2026_1012625193
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.3.2026 do 31.3.2026
|
188,27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
05.03.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA30_2026_8651383512
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.3.2026 do 31.3.2026
|
42,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA29_2026_8651383511
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.3.2026 do 31.3.2026
|
1 180,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA28_2026_KE9260399
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2026/KE1014
|
05.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA27_2026_8384749026
|
Hlasové služby za obdobie 1.2.2026 - 28.2.2026
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA26_2026_2026018
|
Ajax 15ks, Savo 15ks, Fixinela 15ka, Citra 15ks, Cif 10ks, Handra 10ks, Pur 6ks, Papier toaletny 128ks, Hyg.vreckovky 50bal., Bref WC 10ks
|
494,11 |
s DPH |
03/2026
|
|
24.02.2026 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA25_2026_2026017
|
Jar 24ks, Ajax 12ks, Cif 16ks, Cifra 6ks, Sanytol dez.pradla 4ks, Hubka 40ks, Univ.utierka 36ks, Krezosan 6ks, Sacky do kosa 3bal., Papier toaletny 3bal., Savo dez.sprej 5ks, Savo proti pliesni 5ks, Weldone 4ks, Cif na vodny kamen 5ks, Kapsule na pranie 1bal., Rukavice 3bal.
|
470,16 |
s DPH |
02/2026
|
|
24.02.2026 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA22_FA23_FA24_2026_3426000715
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné za rok 2026
|
2 597,76 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
MESTO KOŠICE |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA21_2026_8383172190
|
Hlasové služby za obdobie 1.1.2026 - 31.1.2026
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA20_2026_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.1.2026 - 31.1.2026
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.02.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA19_2026_20260649
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 2/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
05.02.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA18_2026_1012622893
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
188,27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
01.02.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA17_2026_1526003227
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
181,19 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 329/2025
|
01.02.2026 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA15_2026_8123065420
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.2.2026 do 28.2.2026
|
1 180,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
01.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA33_2026_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.2.2026 - 28.2.2026
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
05.03.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA14_2026_KE9260108
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
01.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA13_2026_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.4.2026 do 30.6.2026
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
01.02.2026 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA12_2026_8152944016
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.1.2026 do 31.1.2026
|
42,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2026 |
