|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
licencia softvéru Korwin a podpora
|
3 656,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Datalan a.s. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA148_2023_8630855355
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023
|
2 776,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA58_FA59_FA60_2025_3425086141
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
2 597,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
MESTO KOŠICE |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA160_2024_3241103
|
Plynový sporák 4 horáky s el. ventil. Rúrou GN1/1, montáž a demontáž
|
2 422,80 |
s DPH |
OBJ1/2400047
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2400047
|
Plynový sporák 4 horáky s el. ventil. Rúrou GN1/1, montáž a demontáž
|
2 422,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA56_FA57_FA58_2024_3424084554
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
2 280,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
MESTO KOŠICE |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
POTRAVINY, MRAZ.RYBY A HYDINA
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové vrobky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ERIK s.r.o. |
Školská jedáleň Rumanova 4 |
Ing. Slavomíra Čulláková |
Vedúca ŠJ |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2409460291
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
1 867,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Rumanova 4, košice |
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
31.03.0204 |
|
|
Faktúra |
FA207_2024_24122701
|
Zhotovenie brány
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
SOMATEX Group s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300045
|
DHM - nábytok
|
1 689,39 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA174_2023_6029314
|
DHM - nábytok
|
1 689,39 |
s DPH |
OBJ1/2300045
|
|
22.12.2023 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA171_2023_230677
|
Tlačiareň CANON i-SENSYS/MFZ657Cdw/MF/Laser 2ks a Tonery k nim.
|
1 507,97 |
s DPH |
OBJ1/2300042
|
|
21.12.2023 |
KV2M Trade s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2300038
|
Učebné pomôcky(111)
|
1 459,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Eva Pačaiová |
riaditeľka |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA164_2023_82402193
|
Učebné pomôcky(111)
|
1 459,30 |
s DPH |
OBJ1/2300038
|
|
20.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA169_2024_8747286104
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.11.2024 - 30.11.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA153_2024_8660252024
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.10.2024 - 31.10.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA100_2024_8698838525
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
04.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA133_2024_8727859173
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA83_2024_8112166580
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.6.2024 - 30.6.2024
|
1 421,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2024 |
