|
|
Faktúra |
FA114_2025_8373704940
|
Hlasové služby za obdobie 1.7.2025 - 31.7.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA115_2025_20253167
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 08/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA116_2025_20250098
|
Revízia OP a OS ELI zo skrine RE, OP a OS ELI zo skrine R2.1, OP a OS pracovných strojovv zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
POBOstav, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA117_2025_20250682-01
|
Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2025/2026
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA118_2025_2409460291
|
Poistenie Profi Extra od 1.10.2025 do 31.12.2025
|
466,98 |
s DPH |
|
2409460291
|
05.09.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA119_2025_1012553478
|
faktúra za opakované plnenie za obdobie od 1.9.2025 do 30.9.2025
|
194,03 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
05.09.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA120_2025_8651116620
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2025 do 30.9.2025
|
1 292,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ 30.10.2019
|
05.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA121_2025_8651116621
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 1.9.2025 do 30.9.2025
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ 30.10.2019
|
05.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA143_2025_2501024
|
Odb. prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení OP a OS.
|
335,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA145_2025_2025185
|
Toaletný papier 128ks, Ajax 5ks, Hyr. Vreckovky 15bal., Mydlo tekute 5L 1ks
|
162,57 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
|
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA103_2025_622502558
|
KORWIN - podpora a vzdialená podpora obdobie 1.4.2025 - 30.6.2025
|
322,41 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služeb 1/2022
|
04.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA178_2025_225051815
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostno technickej služby a niektorých činností pracovnej služby za 4.štvrťrok 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 18.03.2015 LIVONEC s.r.o.
|
17.12.2025 |
LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA171_2025_KE9252667
|
Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.11.2025 do 30.11.2025
|
51,66 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1021
|
03.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA172_2025_20254902
|
Výkon Funkcie zopdovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 12/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 23.07.2021 CUBS plus, s.r.o.
|
03.12.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA173_2025_8380022122
|
Hlasové služby za obdobie 1.11.2025 - 30.11.2025
|
43,69 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve Slovak Telekom MŠ adresát : 1212241201 6220284 14.10.2021
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA174_2025_0170378570
|
Služby VOIP Antik Credit, Basic a hovorné za obdobie 1.11.2025 - 30.11.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
Zmluva č.12/1116/0001 76287 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o.
|
03.12.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA175_2025_8412503595
|
Poskytnutie práva puožívať aktuálne verzie 12/25 - 11/26
|
304,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA176_2025_1052586804
|
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie od 1.11.2025 do 30.11.2025
|
190,92 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2758/2023
|
03.12.2025 |
MAGNA ENERGIA. a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA177_2025_FO250104
|
Vlajka SR 100x150cm a vlajka EU 100x150cm
|
41,70 |
s DPH |
OBJ1/2500032
|
|
17.12.2025 |
GAJDOŠ GABRIEL - REPREZENT |
|
|
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA179_2025_2501506643
|
Skutočná spotreba
|
835,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
08.02.2026 |
